目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、党建办、纪检监察室、长效办、平安中心、劳保所、社区服务中心、统计中心、招商科、文化服务中心、卫计办、城建办、安监办、协税办、市政科
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
桐柏路办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制122人，其中：行政编制11人，事业编制95人；在职职工105人，离退休人员21人。
第二部分 2018年部门预算公开表
见附表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算5152万元，其中：一般公共预算5152万元（财政拨款5152万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算5152万元，其中：基本支出1826万元，项目支出3326万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1876万元。社会保障支出219万元。医疗卫生与计划生育支出62万元。农林水支出43万。城乡社区支出1396万。住房保障支出130万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1826万元，其中：工资福利支出1667万元，商品和服务支出142万元，个人和家庭补助支出17万元；项目支出3326万元。
（三）主要项目：
1.化肥东路拆迁项目1296万。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目。根据我区重点项目推进工作开展，我辖区化肥东路拆迁专项资金。
（2）资金测算1296万。
2.社区人员工资600万元
（1）项目依据及资金测算：根据我办辖区内社区数量及社区人员工资标准制定。
（2）资金测算:参照2017年12月份工资。
3.城乡社区卫生100万元
项目依据及资金测算：常年性项目支出依据辖区面积及社区数量。
4.村组干部工资专项43万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算5152万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1263万元，增加原因：主要因为辖区化肥东路拆迁。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算5152万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1876万，占36.4%；社会保障就业566万。城乡社区公共基础设施1296万，占25.1%；城乡社区卫生335万，占7%；基层政权及社区建设1100万，占21.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1826万元，其中：人员经费1667万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、住房公积金。公用经费159万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、退休人员公用经费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算1.9万元。较去年减少1万元。原因是公务接待减少。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0元，公务用车购置数0辆，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费1.5万元（包括单位公务用车燃料费），较去年减少0.5万元。原因是压缩公务支出。
公务接待费0.4万元。较去年0.45减少0.5万元。原因是压缩招待。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排180万元，较去年减少5万元。原因是压缩经费。主要于日常办公，其中：办公费113万元，印刷费50万；工会福利费17万。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元。
1．投影仪，单价1万元，数量3个，共计3万元；
2．电脑，单价4000元，数量10个，共计4万元；
3．打印机，单价3000元，数量10个，共计3万元
六、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，桐柏路办事处共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目预算绩效目标。
八、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是没有发生政府性基金。
2、国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是没有国有资本经营事项。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件