| 索 引 号：005267062/2019-00024 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区发展改革和统计局 | 关 键 词：财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-08 | 发布日期：2018-02-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区发展改革和统计局2018年部门预算 公开说明
目录：
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、 国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）单位主要职责
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
3、组织编制全社会固定资产投资（包括基本建设、更新改造、房地产、其它投资）规划，合理确定固定资产投资总规模；安排重点建设项目规划，会同有关部门实施基本建设年度计划及重大项目的组织协调工作；负责监督检查区重点建设规划执行情况，组织协调重点项目的招标设标、竣工验收及评价。
4、组织制定全区经济体制改革的中长期规划和年度综合改革实施方案；负责对企业改革进行宏观管理指导；负责企业类型分类工作，对涉及有关部门的改革方案进行协调、管理、指导；及时向区委、区政府报告经济体制改革中的情况和问题，并提出建议。
5、组织协调全区统计工作；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定全区统计制度和统计标准；贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全区统计工作。
6、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全区经济、社会、科技统计调查制度；监督管理镇、街道办事处、区政府各部门统计和国民经济核算工作。
7、组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
8、组织实施国民经济各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。
9、组织镇、街道办事处、区政府各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。
10、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立健全宏观经济预警监测系统；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
11、依法审批或备案区级各部门、镇、街道办事处统计调查项目，制定全区统计调查计划；指导全区专业统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
12、指导区统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作。
13、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟定镇、街道办事处、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导镇、街道办事处统计信息化系统建设。
14、协助管理镇、街道办事处统计信息中心。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
中原区发展改革和统计局内设职能科室14个（办公室、财务科、综合核算科、投资科、发改科、调查中心、工业能源科、三产科、贸易外经科、人口工资科、工程协调科、计算机中心、普查中心、建投中心）；局属科级事业编制单位6个（区统计调查中心、区建设投资中心、区重点项目建设管理办公室、区节能减排中心、区普查中心、区社会信用服务中心）
下属单位:郑州市中原区重点项目建设管理办公室。部门预算公开为汇总预算公开。
（三）人员构成情况
中原区发展改革和统计局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制75人，其中：行政编制8人，事业编制67人；在职职工64人，离退休人员8人。
(四）车辆构成情况
本单位有一辆公务用车。
第三部分2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算1176.2万元，其中：一般公共预算1176.2万元（财政拨款1176.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入233.4万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0X万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算1176.2万元，其中：基本支出941.8万元，项目支出234.4万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1068万元、社会保障9.25万元、医疗卫生28.1万元，住房保障支出70.5万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出941.8万元，其中：工资福利支出795.3万元，商品和服务支出67.6万元，个人和家庭补助支出78.8万元；项目支出234.4万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、统计调查经费70万元
我局常年承担负责人口与城镇化抽样调查， 贸易统计样本抽样调查，小微企业和个体经营户跟踪调查，企业创新调查 ，城乡一体化调查，城乡住户调查等调查工作。
依据郑政办【2011】63号，郑统文[2014]53号，郑调字【2014】33号，国统办社科字[2013]48号，郑统办【2015】9号，郑政办明电【2012】268号，豫统【2011】139号、郑统[2013]22号、郑政办[2012]86号等。
2、重点工作推进小组工作经费20万元、（中原政文[2015]130号
用于支付专家名录库专家（社科、经济、土地、规划、环境等方面省市知名专家）的费用劳务报酬聘请费用共计15万，办公费2万，咨询费2万，资料印刷费1万。
3、投入产出调查工作经费15万元
投入产出调查15万。国统字〔2016〕162号
4、第四次全国经济普查经费50万元
办公费,印刷（普查表草表，法人单位及产业 ) 活动单位普查摸底登记表，辅助表，，普查对象摸底登记表，登记辅助表，乡村表，质量抽查表，质量验收表，普查表交接表，工作手册，普查方案，代码本，地图册，地址代码本等等）差旅费,会议 ,培训 ,劳务费 共计50万。
5、政府投资项目评审费10万元
郑政办〔2017〕95号
立项项目15个，每个评估费用大概0.7万元人民币（包括专家评审费，场地租用费，以及需要评审的其他支出）
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1176.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加196.7万元，主要原因是增加全国经济普查经费。政府性基金收支预算0万元，与上年持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1068.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出924万元。教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.2万元，占0.0086%；医疗卫生支出28.1万元，占0.026%，住房保障70.5万元，占0.0659%，
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算941.8万元，其中：人员经费865.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费66.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算5.6万元。 与上年持平，原因系执行中央八项规定，厉行节约。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平，原因系执行中央八项规定，厉行节约。
公务用车购置费0元，与上年持平， 原因系执行中央八项规定，厉行节约。
公务用车运行维护费3.7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平，原因系执行中央八项规定，厉行节约。
公务接待费1.9万元。与上年持平，原因系执行中央八项规定，厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区发展改革和统计局运行经费安排75.4万元，较去年增加18万元。原因是人员增加。其中：办公费29.2万元，印刷费1.5万，电费6.1万，邮电费1.7万，维护费7.5万，培训费1.26万，公务接待0.14万，劳务费2万，委托费6万，福利费3.9万，公务用车1.5万，其他交通费10万，对个人和家庭的补助13.4万，办公设备购置3.5万。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元，具体采购明细如下。
1．台式机 ，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；
2．打印机，单价0.25万元，数量1个，共计0.25万元；
六、国有资产占有情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆一辆，其中一般公务用车一辆，主要用于日常公务。
七、重点项目预算绩效目标
第四次全国经济普查经费50万元主要用于摸底调查辖区内经济发展情况。
八、空表情况说明
没有政府性基金，国有资本经营预算支出也无，所以没有这两张表。
第四部分、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
