| 索 引 号：005267089/2019-00012 | 主题分类：综合政务/财政资金/政府财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-08 | 发布日期：2018-02-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
中原区社管办2018年部门预算公开
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
郑州市中原区社会综合服务管理办公室，是受区委、区政府双重管理的一级局委，单位主要职能为：
1．统筹指挥协调全区网格化管理工作，指导全区社会公共管理信息平台建设工作；
2．负责建立完善人、地、物、事、组织为核心的数字化管理机制及全区社情民情动态数据录入信息平台或信息数据库，实现集中采集、动态更新、动态更新、专网运作、资源共享；
3．建立完善问题信息排查梳理、发现反映、解决反馈、督察考核、奖惩评价等工作机制；
4.对工作中发现的违法违纪问题，移交监察等部门依法处理；
5.负责区级社会公共管理信息系统的日常维护与管理以及全区社管通手机的技术支持与保障；
6.负责接收、梳理、交办区级社会公共管理信息系统的问题信息，跟踪督办分派街道或职能部门的问题，协调解决难题；
7.负责综合统计电子台账建立，为全区考核提供依据；
8.完成区委、区政府交办的其他工作事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设综合科、信息科、效能督查科、平台运行管理科。
无下属单位。本单位公开的预算为本部门预算
（三）人员构成情况
区社管办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人；在职职工0人，离退休人员0人。
(四)车辆构成说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第二部分 2018年部门预算公开表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算14万元，其中：一般公共预算14万元（财政拨款14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算14万元，其中：基本支出0万元，项目支出14万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出14万元，医疗卫生与计划生育支出0万，城乡社区支出0万元，住房保障支出0万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出14万元。
（三）主要项目：
1．项目支出——共计14万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据2015年中原区编制委员会关于成立中原区社会综合服务管理办公室的意见（中原编【2015】年4号文），以及对应市级工作需要，中原区社管办成立，以上为支持办公室日常行政办公资金。
（2）资金测算。
落实市社管办工作经费5万元、落实市长效办工作经费8万元，培训费1万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算14万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少2026.2万元，减少原因是2017年因需建设网格化管理信息平台，这项工作已经接近尾声，故2018年减少。政府性基金收支预算0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算14万元，主要用于以下方面：教育支出0万元；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；一般公共服务支出14万元，占100%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算0万元，其中：人员经费0万元，单位人员都属于借调；公用经费0万元，无人员，没有公用经费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：….
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算1万元。较上年减少2万元，我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。与上年同期持平。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。与上年同期持平。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年同期持平。
公务接待费1万元。与上年减少2万元。我单位厉行节约，严格遵守八项规定压缩支出
四、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费14万元，比上年同期减少2026.2万元。减少原因是2017年因需建设网格化管理信息平台，这项工作已经接近尾声，故2018年减少。其中办公费10万元，维修维护费1万元，公务招待费1万元，差旅费2万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
本单位无预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算支出情况;
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出情况;
第四部分、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 社会保障和就业支出 。包括机关离退休支出、死亡抚恤、养老、医疗、生育、公积金等费用支出。
3.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
中原区社管办
2018年2月8日
