| 索 引 号：005303211/2018-00010 | 主题分类：综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构：登封市文物管理局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,因公出国,公务车,招待费,公务招待,预算,决算,三公 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-08 | 发布日期：2018-02-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况表
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1、拟定全市文物保护事业的发展方针、政策、法规和规划，制定有关制度、办法并监督实施。
2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、宣传等业务工作。
3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目，根据国家规定制定工程标准并进行监督；负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。
4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作，协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。
5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作。
6、组织指导全市文物、博物馆的科研工作；负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施，组织实施文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。
7、履行文物行政执法督查职责，会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题，协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。
8、承办市政府交办的其他事项。
二、部门概况
登封市文物管理是市政府主管的正科级事业单位，内设办公室、人事档案科、文物管理科、文物安全科、文物工程科等8个科室，全额预算事业35名。下属事业单位13个，分别是：登封市历史博物馆，少林寺文物管理所、中岳庙文物管理所，颍阳文物管理所、少室山文物管理所、太室山文物管理所、南岳庙文物管理所、登封市文物研究所等8个单位，全额预算事业编制35名。登封市文物勘探队、嵩阳书院文物管理所、观星台文物管理所、嵩岳寺文物管理所、全善寺文物管理所等5个单位，自收自支事业编制共70名。我局现实有员工204名，其中预算内31名，自收自支43名，企业手续人员94名，临时用工人员36名。
现有在职工作人员204人，其中财供人员31人，预算外人员43人，企业人员94人，临时工36人，另单位负担退休职工1人，遗属1人。
25人；在职职工22人，离退休人员14人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情说明
一、收入预算说明
2018年收入预算1050.73元，其中：一般公共预算1050.73万元（财政拨款2717.1万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算1050.73万元，其中：基本支出734.27万元，项目支出316.46万元。
（一）按功能科目分类，包括：文化体育和传媒支出882.77万元、住房保障支出48.7万元、医疗卫生与计划生育支出32.47万元、社会保障和就业支出86.79万元，。
（二）按支出用途分类，包括基本支出734.27万元，其中：工资福利支出600.03万元，个人和家庭补助支出54.32万元，商品和服务支出（公用及运转支出）79.92万元；项目支出316.46万元。
（三）主要项目。
1、申遗少室阙太室阙租地费用每年6.8万元。其中，少室阙租地63.11亩，每亩每年1000元，太室阙租地3.79亩，每亩每年1200元。
2、文物保护经费145万元。文物局景区财政包干经费500万元，358.78万元用于文物局预算外43名人员经费，141.22万元作为文物保护费。
3、中岳庙、汉三阙数字化展示项目18.44万元：2015年部门预算安排150万元，合同中标价142万元，监理费3.9万元。2015年已支付工程中标价的40%和监理费共计59万元。2017年支付工程款和监理费72.56万元。2018年需支付剩余款项18.44万元。
4、永泰寺塔抢救性保护设施建设项目和王城岗及阳城遗址保护设施建设项目共计配套资金150万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1050.73万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少671.64万元，同比减少39%，减少原因是项目支出减少。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1050.73万元，主要用于以下方面：文化体育和传媒支出882.77万元，占84.01%；住房保障支出48.7万元，占4.64%；医疗卫生与计划生育支出32.47万元，占3.09%；社会保障和就业支出86.79万元，占8.26%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1050.73万元，其中：人员经费654.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.92万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
四、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算10万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。 与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与17年保持一致，18年不再变化。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，财政局运行经费安排79.92万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费8.92万元，公务用车运行维护费10万元、邮电费3万元、电费35万元，差旅费20万元、购置费3万元。相较于2017年增加10万元，主要原因是2017年我单位安防监控和预警监测全面运行，电费急剧增加。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出3万元，具体采购明细如下。
1．电脑，单价0.48万元，数量2个，共计0.96万元；
2．电视机，单价0.75万元，数量1个，共计0.75万元；
3.打印机，单价0.12万元，数量1台，共计0.12万元；
4.空调，单位0.39万元，数量3台，共计1.17万元。
七、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为2169.75万元。流动资产为641.37 万元，占资产总额的30 %；固定资产为1528.38万元，占资产总额的70 %。其中：房屋构建物面积为4261平方米，价值为1265.26万元，；公务用车7辆价值71.29 万元； 其他车辆 1 辆价值12.8万元；单价 50 万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为 281.36万元。
八、预算绩效目标
我单位暂无2018年预算绩效目标的项目。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.非税收入计划表。空表的主要原因是无非税收入。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件