目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分：部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、长效办、党建办，经管办，重点办，群工办，安监办，城管办、综合执法科、计生办、社事办、社保所、后勤管理科。
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
中原区棉纺路街道办事处共有编制106人，其中：行政编制11人，事业编制95人；在职职工106人，离退休人员25人。
第二部分 2018年部门预算公开表
见附表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
中原区棉纺路街道办事处2018年部门预算公开说明
一、收入预算说明
2018年收入预算3029万元，其中：一般公共预算3029万元（财政拨款3029万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算3029万元，其中：基本支出1627万元，项目支出1402万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1793万元、社会保障和就业支出658万元、医疗卫生与计划生育支出67万元、城乡社区支出342万元、农林水支出21万元、资源勘探信息等支出30万元、住房保障支出118万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1627万元，其中：工资福利支出1356万元，商品和服务支出128万元，个人和家庭补助支出143万元；项目支出1402万元。
（三）主要项目：
1．人大政协经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费3万元、印刷费2万元。
2．社区人员工资及四金专项400万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出，参照17年12月工资及四金发放情况。
（2）资金测算。工资及四金约400万元。
3．村组经费专项21万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。按照市、区两级文件规定标准。
4．司法综合治理经费专项30万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费10万元、差旅费20万元。
5．政府采购专项274.3万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。2017年未结账款项。
6．招商经费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费10万元、印刷费10万元。
7．党建经费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费10万元。
8．办事处及社区办公经费专项70万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费50万元，电费15万元，水费2万元，维修（护）费3万元。
9．计生经费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费20万元。
10．环卫工人工资专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。依17年末月发生金额和实际人数测算。
11．城市管理提升专项230万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费100万元，印刷费50万元，劳务费80万元。
12．安全生产经费专项30万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费30万元。
13．老龄补贴专项160万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。依17年末月发生金额和实际人数测算。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3029万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少88万元，主要原因为是高龄津贴专项经费的减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3029万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1793万元，占59.19%；社会保障和就业支出658万元，占36.7%；医疗卫生与计划生育支出67万元，占2.21%；城乡社区支出342万元，占11.29%；农林水支出21万元，占0.69%；资源勘探信息等支出30万元，占0.1%；住房保障支出118万元，占3.9%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1627万元，其中：人员经费1499万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社保缴费、离退休工资及高龄津贴发放；公用经费127万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业费、劳务费、公车运行维护费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年无增减。
其中，因公出国（境）费0元，较去年无增减。公务用车购置费0元，较去年无增减。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年无增减。
公务接待费0万元。较去年无增减
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区棉纺路街道办事处运行经费安排127万元，主要用于机关内部正常运转，其中：办公费61万元，工会经费福利费26万元，印刷费11万元，离退休公用支出2万元，差旅费12万元，电费4万元，水费1万元，维修（护）费10万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购支出0万元。
六、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，棉纺路办事处共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目预算绩效目标。
八、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是没有发生政府性基金。
2、国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是没有国有资本经营事项。
第四部分：名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
