| 索 引 号：005267089/2019-00026 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-09 | 发布日期：2018-02-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
郑州市中原区人民法院
2018年部门预算公开说明
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1、依法审查和实施应由人民法院审理的案件立案工作。
2、审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
3、审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。
4、执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定。
5、依法审查、决定国家赔偿案。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政治处、民事第一审判庭、民事第二审判庭、民事第三审判庭、刑事审判庭、少年庭、审监庭、行政庭、司法行政装备科、研究室、司法技术科、须水法庭、法警大队、立案一庭、立案二庭、执行局、审管办、诉调中心18个部门。
下属单位：无
部门预算公开为汇总预算公开。
三、人员构成情况 人民法院机关及归口预算管理单位人员共有编制204人，其中：行政编制135人，事业编制69人；在职职工174人，离退休人员45人。
第二部分部门公开预算表
一、部门收支总体情况表（见附件）
二、部门收入总体情况表（见附件）
三、部门支出总体情况表（见附件）
四、财政拨款收支总体情况表（见附件）
五、一般公共预算支出情况表（见附件）
六、一般公共预算基本支出情况表（见附件）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件）
八、政府基金预算支出情况表（见附件）
九、国有资本经营预算支出情况表（见附件）
十、政府采购预算表（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、 收入预算说明
2018年收入预算4598万元，其中：一般公共预算4598万元（财政拨款4598万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元
二、 支出预算说明
2018年支出预算4598万元，其中：基本支出2946万元，项目支出1651万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（法院）2611万元、一般行政管理事务（法院）1156万元、案件审判235万元、“两庭”建设260万元、归口管理的行政单位离退休69万元、行政单位医疗69万元、其他医疗卫生与计划生育支出5万元、住房保障支出193万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2946万元，其中：工资福利支出2360万元，商品和服务支出328万元，个人和家庭补助支出257万元；项目支出1651万元。
（三）主要项目：
1、伙食补助费 （1）我院伙食补助主要用于单位食堂费用支出。（2）、资金测算。我院共有正式干警174人，聘用书记员、法警、调解人员208人，共计382人就餐。按照每日（两餐）10元，每月22日计算，预算100万。
2、被装购置费 （1）根据上级法院要求，每年法院干警需配备法官制服春夏秋冬等服装 （2）资金测算。我院现有正式人员174人，聘用书记员、法警、调解人员208人，我院按照每年每人1600元，全年需要60万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算4598万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1453万元。增加原因法官员额工资、司法辅助和司法行政人员工资上调增加900万元，根据省高院要求加强信息网络化建设，软件购置更新和其他基本建设支出增加553万元。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出预算2946万元，其中：人员经费2360万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费328万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。主要包括：无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算20.5万元。较去年减少0.5万元。原因是公务接待费比去年减少0.5万元。
其中，因公出国（境）费0万元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0万元，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费18万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。
公务接待费2.5万元。较去年减少0.5万元。原因是厉行节约，单位减少公务接待支出。
三、 机关运行经费安排情况说明
2018年，中原区法院运行经费安排55.5万元，较去年增加/减少0万元，要用于日常办公，其中：办公费35万元，公务用车运行维护费18万元、公务接待费2.5万元……等。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算340万元，具体采购明细如下：
1．信息技术、信息管理软件的开发设计采购2,单价125万元,数量2批，共计250万元；
2．其他信息化建设专项服务，单价90万元,数量1批,共计90万元
六、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，我单位固定资产23855133.82元，主要为办公楼以及办公设备等为满足日常办公办案所用，没有资产出租、出借情况。
截止2017年12月31日，我单位共有车辆4台，共价值893521.39元其中：一般公务用车0台；一般执法执勤车辆2台，特种专业技术用车（囚车）2台；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无民生项目和重点支出项目的预算绩效目标。
八、空表情况说明
1、2018年政府性基金支出情况表：我单位2018年没有政府性基金收入，政府性基金支出预算为0。
2、2018年国有资本经营预算情况表：我单位固定资产，全部为办公设备等为满足日常办公办案所用，没有资产出租、出借情况。国有资本经营预算为0。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表包括以下表格：
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
