| 索 引 号：750725238/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区优化经济发展环境局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-09 | 发布日期：2018-02-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区优化经济发展环境局
2018年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．督查权，对各部门贯彻落实区委、区政府关于优化经济发展环境的决定、决议的落实情况进行督促检查。
2．查处权，对违反区优化经济发展环境的各项规定及“四乱”行为进行查处。
3．建议权，根据各级各部门优化经济发展环境工作的开展情况，对其班子成员调整、干部任免向区委、区政府提出建议。
（二）内设机构及下属单位
纳入郑州市中原区优化经济发展环境局2018年度部门预算编制范围的单位包括：
郑州市中原区优化经济发展环境局
内设机构：中原区优化经济发展环境办公室、中原区为大中型企业服务办公室、中原区为非公有制经济服务办公室。
有二级预算单位0个
（三）人员构成情况
中原区优化经济发展环境局机关及归口预算管理单位人员共有编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人；在职职工13人，离退休人员1人。
第二部分 2018年部门预算公开表(附件1）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算245.34万元，其中：一般公共预算245.34万元（财政拨款245.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算245.34万元，其中：基本支出235.34万元，项目支出10万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出221.51万元、行政单位医疗7万元、住房保障支出16.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出235.34万元，其中：工资福利支出195.14万元，商品和服务支出23.42万元，个人和家庭补助支出16.78万元；项目支出10万元。
（三）主要项目：
无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算235.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加70.84万元，增加原因是人员增加，增加了基本支出。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，与上年持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算23.78万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出7万元，占2%；住房公积金16.78万元，占7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算235.34万元，其中：人员经费211.92万元，主要包括：基本工资43.85万元、津贴补贴51.38万元、奖金76.76万元、住房公积金16.78万元；公用经费23.42万元，主要包括：办公费13万元、印刷费3万元、水费0万元、电费0万元、公务接待费0万元、差旅费5万元、培训2万元、福利2.42万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，与上年持平。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年减少0万元。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。
公务用车购置费0元，与上年持平。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。
公务接待费0万元。较去年减少0万元。减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费安排21万元，较去年减少12.2万元。原因是单位人员变动。主要用于办公，其中：办公费0万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、印刷0万元、培训0万元、福利0万元等。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车0 辆；单价50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
中原区优化经济发展环境局无重点项目。
八、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算支出
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
