| 索 引 号：005267089/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区财政局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-09 | 发布日期：2018-02-09 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、网格办、纪检监察室、城管办、城改办、外宣办、安监办、国土所、平安中心、农业中心、农财中心、计生办、经管办、社保所、民政所、大气办、党建办16个科室
本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
西流湖办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制111人，其中：行政编制6人，事业编制105人；在职职工111人，离退休人员2人。
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
中原区西流湖街道办事处2018年部门预算公开说明
一、收入预算说明
2018年收入预算2606万元，其中：一般公共预算2606万元（财政拨款2606万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算2606万元，其中：基本支出1759万元，项目支出847万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务1850万元，社会保障和就业支出111万，医疗卫生支出52万，城乡社区事务202万，农林水务支出280万，资源勘探信息等支出2万元，住房保障支出109万。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1759万元，其中：工资福利支出1482万元，商品和服务支出137万元，个人和家庭补助支出140万元；项目支出847万元。
（三）主要项目：
1、辖区巡防员工资及保险107万
（1）项目依据及资金测算：根据我办辖区内巡防人员工资标准制定。
（2）资金测算:参照2017年12月份工资表。
2、城乡社区卫生184万元
项目依据及资金测算：常年性项目支出依据辖区面积
3、村组干部工资专项280万元
项目依据及资金测算：辖区11个行政村干部数量及工资标准编制
4、社区人员工资及保险77万
项目依据及资金测算：根据我辖区社区数量及社区人员工资标准制定。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2606万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少167万元，严格规范支出，厉行节约。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2606万元，主要用于以下方面：一般公共服务1850万元，占比71%；社会保障和就业支出111万，占比4%；医疗卫生支出52万，占比2%；城乡社区事务202万，占比8%；农林水务支出280万，占比11%；住房保障支出109万，占比4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1759万元，其中：人员经费1482万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费137万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算12万元。较去年减少2万元。原因是严格规范支持、厉行节约。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0元，公务用车购置数0辆，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费9万元（包括单位公务用车燃料费），较去年减少1万元。原因是压缩公务支出。
公务接待费4万元。较去年减少1万元。原因是严格规范支持、厉行节约。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排137万元，较去年增加6万元。原因是增加辖区党员培训费。其中：邮电费2.8万、公务接待费3万、公务车维护费9万、电费2万、差旅费1万、咨询费5万、物业管理费11.5万、培训费10万、办公费57万、印刷费5万、福利费17.4万、工会经费8.4万等。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，桐柏路办事处共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，一般执法执勤用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目预算绩效目标。
八、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表，空表的主要原因是没有发生政府性基金。
2、国有资本经营预算支出情况表，空表的主要原因是没有国有资本经营事项。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
