目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区交通运输局2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．对两个二级机构事业单位的管理。
2．加强农村公路管理道路运输行业的管理，负责四项行政审批职能。
3．负责辖区内交通战备及交通运输行业的安全生产工作。
。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政审批科、农村公路建设管理和安全科。（内设机构请写全称）。
下属单位：1、郑州市中原区道路运输管理局。
2、郑州市中原区农村公路管理所
（三）人员构成情况
中原区交通运输局机关及归口预算管理单位人员共有编制33人，其中：行政编制4人，事业编制29人；在职职工32人，离退休人员25人。
二、收入预算说明
2018年收入预算610.48万元，其中：一般公共预算610.48万元（财政拨款610.48万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0元。
三、支出预算说明
2018年支出预算610.48万元，其中：基本支出567.49万元，项目支出42.99万元。
（一）按功能科目分类，包括归口管理的行政单位离退休24.742万元、死亡抚恤2.960万元、行政单位医疗15.929、其它医疗卫生与计划生育支出0.994万元、行政运行485.794万元、一般行政管理事务39.878万元、住房公积金支出40.178万元。
（二）按支出用途分类，按支出用途分类，包括基本支出567.477万元，其中：工资福利支出463.083万元，商品和服务支出39.154万元，个人和家庭补助支出65.24万元；项目支出42.998万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
例如：1．XX专项X万元。
（1）项目概述及政策依据。……
（2）资金测算。……
2．XX专项X万元。……
（1）项目概述及政策依据。……
（2）资金测算。……
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算610.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加137.501万元，对增减情况作出说明。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，对增减情况作出说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算610.48万元，主要用于以下方面：包括归口管理的行政单位离退休24.742万元、占4.053%；死亡抚恤2.960万元、占0.485%；行政单位医疗15.929、占2.61%；其它医疗卫生与计划生育支出0.994万元、占0.163%；行政运行485.794万元、占79.58%；一般行政管理事务39.878万元占6.53%；、住房公积金支出40.178万元。占6.58%.
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算567.477万元，其中：人员经费463.083万元，主要包括：基本工资107.803、津贴补贴297万、社会保障缴费58.276、公积金40.178万元。；公用经费38.536万元，主要包括：办公费15.6万元、邮电费1.75万元、差旅费3.8万元、维修费0.65万元、其他商品和服务支出16.736万元、退休费25.062万元、办公设备购置0.8万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。公务用车购置费0元、公务用车运行维护费0万元.公务接待费0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区交通运输局运行经费安排39.154万元，较去年减少57.87万元。原因是厉行节约。主要包括：办公费15.6万元，邮电费1.75万元、差旅费3.8万元、维修费0.65万元、工会经费2.794万元。福利费5.82万元、其他交通费用0.8万元、退休人员公用支出1.92万元、其他商品和服务支出4.5万元、退休活动费0.72万元、办公设备购置0.8万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
