目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中国共产主义青年团郑州市中原区
委员会2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．领导全区共青团工作。
2．充分发挥以团带队职能，领导全区少先队工作。
3．参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理。
4．参与有关青少年事务、法规的拟定和实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。
5．调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，为区委、区政府决策提出建议，根据青少年特点开展各项活动。
6．协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。
7．在全区经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。
8．对全区青年社团进行领导和管理。
9．承办区委、区政府及上级团组织交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构： 无。
下属单位：少先队中原区工作委员会办公室。
（三）人员构成情况
中国共产主义青年团郑州市中原区委员会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制7人，其中：行政编制2人，事业编制5人；在职职工4人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算160.66万元，其中：一般公共预算160.66万元（财政拨款160.66万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算160.66万元，其中：基本支出64.66万元，项目支出96万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出（科目名称，到大类，如一般公共服务支出）153.98万元、医疗卫生（科目名称，到大类）1.97万元、……、住房保障支出4.71万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出64.66万元，其中：工资福利支出55.66万元，商品和服务支出4.29万元，个人和家庭补助支出4.71万元；项目支出96万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
例如：1．爱在基层大学生社区志愿行活动经费专项18万元。
（1）项目概述及政策依据。
为增加基层团组织工作力量，提高大学生社会实践能力，鼓励大学生到社区岗位锻炼，帮助大学生积累基层社会工作经验，引导大学生树立正确的择业观和就业观，努力搭建高校服务社会、大学生服务社区新平台，从而提升社区管理和服务水平。团区委决定选派大学生志愿者到社区锻炼，在全区范围内开展“爱在基层—大学生社区志愿行”活动。需
要一定经费，具体预算如下：（附中原团〔2017〕15号）
（2）资金测算。
1、项目专员：2500元/月×12月=30000元
2、大学生志愿者办公经费：30000元
3、大学生志愿者工作经费：10000元/街道×12街道=120000元
2．表彰费用专项2万元。
（1）项目概述及政策依据。
一、共青团年度表彰费用：24500元
每年五·四青年节之际，团区委都要对上一年度全区共青团系统先进集体和先进个人进行表彰，以激发广大团干的工作热情。需要一定经费，具体预算如下：（附中原人社奖〔2017〕30 号）
二、少先队表彰费用：10000元
责领导中国少年先锋队的工作，成立少工委。少工委下设办公室，办公室设在团区委，为做好中国少年先锋队的工作，少工委每年都会对我区优秀的辅导员、少先队员进行表彰，以资鼓励。经费预算如下：（附中原人社奖〔2016〕34号）
（2）资金测算。
一、共青团年度表彰费用：24500元
1、证书：15元/个×100个=1500元
2、奖牌：100元/个×40个=4000元
3、会场布置费：5000元
4、资料文印费、宣传费：2000元
5、活动期间汽车租赁费用：3000元
6、音响租用费：1000元
7、聘请主持人及服装租用费：4000元
8、团徽：2元/个×500个=1000元
9、场地租金：3000元
二、少先队表彰费用：10000元
1、奖牌80元/个×40个=3200元
2《团章》规定：共青团受党的委托，有以团带队的职责，负、证书10元/个×200个=2000元
3、奖品 50元/个×40个=2000
4、印制文件、证书费： 1000元
5、会场布置费：1800元
3．基层团组织建设专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。
一、村、社区团支部建设费用：22000元
为巩固和扩大党在社区、村的青年群众基础，根据习近平总书记关于“力争使团的基层组织网络覆盖全体青年，使团的各项工作和活动影响全体青年”的重要指示和共青团河南省委《关于进一步加强基层组织建设和基层工作的意见》（豫青字〔2008〕77号）精神，团区委会同区委组织部于2008年10月底共同下发了《关于在全区村级组织换届中切实加强党建带团建和基层团组织建设的通知》（中原组文〔2008〕44号），进一步指导和加强基层团组织建设工作。（附有关文件：中原组文〔2008〕44号、中青联发〔2012〕20号）
二、非公有制经济组织和社会组织团建经费：50000元
为了深入贯彻落实团市委《关于进一步加强非公有制经济组织共青团和青年工作的意见》精神，坚持“党建带团结、团建促党建”，以党建带团建和服务产业集聚区建设为抓手，深入挖掘社会机理，发挥团内外资源，切实推进非公企业团组织建设。按照团市委要求，团区委预计明年新建非公团组织不少于65家，标准化团室不少于30家。需要一定活动经费。（附豫青联字〔2012〕10号、郑团文〔2012〕33号、中原团〔2012〕7号）
（2）资金测算。
一、村、社区团支部建设费用：22000元
1、学习用品：3000元
2、教材费用：100元/套×60个=6000元
3、教师授课费：3000元
4、农村团支部基础设施建设：10000元
二、非公有制经济组织和社会组织团建经费：50000元
1、非公企业团组织铜牌：200元×65个=13000元
2、团组织结构图：100元×65个=6500元
3、团组织主要职责：100元×65个=6500元
4、团务知识：100元×65个=6500元
5、团徽：200元×65个=13000元
6、资料文印费：5000元
7、活动期间汽车租赁费用：6000元
4．培训费用专项4万元。
（1）项目概述及政策依据。
一、团干培训班费用：25600元
1997年以来，团区委因经费不足等原因，没有举办基层团干培训班，为了加强团组织基层建设，增加团的凝聚力和号召力，让基层团干部更好掌握团的业务知识，增加工作技能，同时向广大基层团干宣传党的党的十九大和十九届一中全会精神及团的十七届三中全会精神，加强基层团干意识教育和学习。团区委计划在2018年6至7月份举办基层团干培训班，需一定的培训经费。（附中原团〔2017〕7号）
二、举办少先队辅导员培训班费用：182700元
为建设一支高素质的辅导员队伍，市少工委要求各区属少工委每年要对大、中队少先队辅导员教师进行培训，以使广大辅导员更新观念、开拓创新，掌握教育孩子的新方式、新方法，不断提高自身业务能力和综合素质。另外，根据（《中共中原区委关于加强少年儿童和少先队工作的意见》中原发【2014】18号）文件精神：第六项切实加强少先队辅导员队伍建设中的第15条，建立少先队辅导员全员培训机制。教育部门要将少先队辅导员培训纳入中小学教师培训的总体安排，积极筹措经费，保证时间和场地，确保每年都能对本地少先队大队辅导员轮训一遍，专职辅导员年参与培训时间不少于72学时。区少工委计划在2017年10月举办全区少先队大、中队辅导员培训班，经费预算如下：（附中原团联〔2011〕7号、中原发〔2014〕18号文件）
三、开展青年就业创业培训：26000元
为切实加强我区青年的就业能力，使青年掌握更好的就业创业技能,进一步提升就业创业能力，按照团市委要求，需开展青年就业创业培训，培训青年不少于1500人，全年开展活动不少于3场次，需要一定活动经费。
（2）资金测算。
一、团干培训班费用：25600元
1、学习场地租金：3000元
2、教材费用：50元/套×120套=6000元
3、学习用品：30元/套×120套=3600元
4、教师授课费：10000元
5、参观租车费：3000元
二、举办少先队辅导员培训班费用：182700元
1、教材、学习用品、教师授课费、汽车租赁费用：350元/人×60人×9天=182700元
三、开展青年就业创业培训：26000元
1、培训场地租金：6000元
2、培训教材：8000元
3、学习用品：4000元
4、教师授课费：6000元
5、文印费：2000元
5．青春家园建设经费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。
为贯彻落实共青团中央《关于全面推进青少年综合服务平台建设的通知》(中青发[2014]24号)和关于进一步加强郑州市青少年综合服务平台“青春家园”建设的通知（郑团文〔2015〕35号）精神，扎实推进我区基层服务型团组织建设，
进一步推动团的组织网络、工作力量、服务项目在青少年身边实现有形化、日常化，结合团区委工作实际，将于2018年建设区级青春家园，需要一定工作经费。（郑团文〔2015〕35号、中青发[2014]24号）
（2）资金测算。
1、区级青春家园建设费用：120000元
2、已建成青春家园维护提升费用：40000元
3、青春家园网络平台建设费用：40000元
6．青年志愿服务活动经费专项13万元。
（1）项目概述及政策依据。
为大力推进青年志愿者行动，结合文明城市创建工作，按照团市委要求，每月开展一次主题青年志愿服务活动，同时，加强青年志愿者的组织、招幕、选派、培养、管理和评估等制度建设，整合志愿服务资源，加大志愿服务能力，扩大志愿服务项目，使我区青年志愿者活动形成特色，打造精品，所需一定经费。（附中原团〔2017〕7号）
（2）资金测算。
一、青年志愿服务活动工作经费：130000元
1、志愿者注册手册：2元×5000个=10000元
2、志愿者标识：3元×5000个=15000元
3、志愿者小红帽：5×5000=25000元
4、全年举行志愿服务活动时配备工具：10000元
5、全年志愿服务活动时汽车租赁及交通补助费用：15000元
6、全年组织志愿服活动时购买矿泉水等必需品：8000元
7、其他志愿服务活动经费：47000元
7．青少年思想教育引导经费专项10万元。
（1）项目概述及政策依据。
2018年，团区委预计开展五·四青年节、三月五日学雷锋系列活动、暑期青少年教育活动、举办庆六·一活动、18岁成人仪式活动等工作，所需一定经费。
一、五·四青年节活动经费：72400元
五·四青年节是广大青年的盛大节日，团区委每年都要举行隆重的庆祝活动。2017年五·四青年节，团区委将围绕党政中心工作举行文艺演出、演讲比赛等多项大型活动，在全区青少年中营造和谐向上的良好氛围。举办活动所需经费，具体预算如下：（附中原团〔2017〕10号）
二、三月五日学雷锋系列活动经费：38000元
为认真贯彻落实党的十九大和十九届一中全会精神。切实加强青少年的思想道德建设，弘扬和培育新时代雷锋精神，引导组织广大团员青年、少先队员推动全区科学发展、促进社会和谐，为服务我区精神文明建设贡献力量。2018年3月，团区委将在全区范围内开展学雷锋系列活动，需要一定活动经费。（附中原团〔2017〕4号）
三、举办庆六·一活动经费：15000元
为进一步提高学生综合素质的能力，将爱国主义、革命主义、集体主义、廉洁、廉政教育、荣辱观教育，根植于我区广大学生的心中,让孩子们拥抱属于自己的欢乐节日。区少工委将于六·一儿童节期间举办全区大型文艺演出活动，需要一定经费。
四、暑期青少年教育活动经费：31700元
市委办公厅、市政府办公厅在《全市暑期青少年教育工作的意见》中指出，暑教经费可采取“财政拨一点，基层拿一点，社会助一点，活动收一点”的办法解决。我区暑教办每年都要在基层活动的基础上，组织开展一系列参观、学习、才华展示、道德宣传和社区建设为内容的颇具特色的大型社会实践活动，需一定的活动经费。（附中原办〔2014〕9号文件）
五、18岁成人仪式活动经费：22500元
根据市委宣传部、团市委等部委规定，县（区）团委每年都要举办18岁成人仪式活动，教育年满18岁的青年立志成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民。活动需要一定经费。（附郑团联字〔2004〕33号）
（2）资金测算。
（1）、五·四青年节活动经费：72400元
1、组织全区青年开展大型庆祝活动：44400元
①场地租金：8000元
②奖杯：180元/个×30个=5400元
③主持人及演员服装：6000元
④会场布置：8000元
⑤奖品：100元/份×60份=6000元
⑥印制节目单等材料费：6000元
⑦活动期间汽车租赁费用：5000元
2、组织基层团组织开展庆祝活动：28000元
①场地租赁费：5500元
②会场布置：5500元
③主持人及演员服装：6000元
④印制节目单等材料费：6000元
⑤活动期间汽车租赁费用：5000元
（2）、三月五日学雷锋系列活动经费：38000元
1、红领巾：3元/条×3000条=9000元
2、资料文印费：3000元
3、活动时配备工具：10000元
4、展板、宣传栏制作费：3000元
5、活动期间汽车租赁费用：5000元
6、音响租用费：2000元
7、活动场地租赁费:6000元
（3）、举办庆六·一活动经费：15000元
1、演出场地租金：3500元
2、交通及宣传费：2500元
3、制作节目单等材料费：2000元
4、会场布置2500元
5、服装租用费：1500元
6、聘请主持人费用：2000元
7、音响租用费：1000元
（4）、暑期青少年教育活动经费：31700元
1、参观博物馆、海洋馆等活动费用：9000元
①门票费：50元/人×100人=5000元
②乘车费：3000元
③降温费：1000元
2、报告会、故事会、观看爱国主义教育影片等学习活动费用：5000元
①教师讲课费：1000元
②电影票：2000元
③学习用品、教材等费用：1000元
④活动期间汽车租赁费用：1000元
3、开展歌咏比赛、体育比赛等活动费用：5500元
①场地租金：2000元
②证书：10元/个×150个=1500元
③活动期间汽车租赁费用：2000元
4、暑教工作先进集体、先进个人的表彰费用：5900元
①奖品：60元/份×50份=3000元
②奖牌：80元/个×30个=2400元
③证书：10元/个×50个=500元
5、开展暑期“爱心课堂进社区”活动：6300元
①学生午餐补助：30人×20/天×10天=6000元
②表彰证书：30人×10元/个=300元
6、开展中学生暑期“四个一”活动费用：9000元
1、活动期间汽车租赁费用：3000元
2、学生食宿交通补助：6000元
（5）、18岁成人仪式活动经费：22500元
1、成人纪念册：15元/册×800册=12000元
2、宣传费及文印费：2500元
3、活动期间汽车租赁费用：5000元
4、会场布置费：2000元
5、音响租用费：1000元
8．辖区12个街道办事处共青团工作经费专项24万元。
（1）为保障街道共青团工作的顺利开展，强化基层团组织的工作力度，团区委按照《共青团中央 财政部关于进一步支持和推动共青团基层组织建设和基层工作的意见》（中青联发〔2012〕20号）文件的精神以及豫青联字〔2012〕50号、郑团联〔2012〕29号文件的要求，需申请24万元的街道共青团工作经费每个街道办事处2万元，用于各街道的共青团工作。（附中青联发〔2012〕20号、豫青联字〔2012〕50号、郑团联〔2012〕29号）
（2）资金测算。1、街道共青团工作经费：20000元×12=240000元
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算160.66万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加36.34万元，2018年预算专项支出与2017年预算专项支出相比增加38万元。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，与2017年预算相比无增减变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算X万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出153.98万元，占95%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出1.97万元，占2%；住房保障支出4.71万元，占3%……
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算64.66万元，其中：人员经费48.88万元，主要包括：基本工资11.48万元、津贴补贴15.69万元……；公用经费4.29万元，主要包括：办公费1.9万元、办公设备购置费1.7万元、印刷费、水费、电费……。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：……
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年增加/减少0万元。原因是年初预算未做此项经费支出。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。原因是厉行节约，预算未做此项经费支出。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。原因是厉行节约，预算未做此项经费支出。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。原因是厉行节约，预算未做此项经费支出。
公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。原因是厉行节约，预算未做此项经费支出。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排4.29万元，较去年减少1.92万元。原因是厉行节约。主要用于机关日常办公运行支出，其中：办公费1.9万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、办公设备购置费1.7万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算1.7万元，其中：政府采购货物支出1.7万元，……，具体采购明细如下。
1．办公家具物品，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；
2．相机物品，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；
3．便携电脑物品，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元；
4. 针式打印机物品，单价0.3万元，数量1个，共计0.3万元；
七、重点项目预算绩效目标
团区委无重点项目
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
