目录：
部门基本情况
收入预算说明
支出预算说明
预算收支增减变化情况
机关运转经费情况说明
政府采购情况
名词解释
附件1：
中原区人力资源和社会保障局
2018年部门预算
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、加强统筹全区机关事业单位人员管理职责，组织实施收入分配调控，贯彻执行劳动收入分配制度，充分发挥人力资源优势。
2、加强统筹全区城乡就业和社会保障政策职责，建立健全从就业到养老的服务保障体系。
3、加快建立统一规范的人力资源市场，引导促进人力资源合理流动、优化配置。
4、加强统筹全区机关企事业单位基本养老保险职责，建立健全农村养老保险制度，推进基本养老保险制度改革。
5、加强全区促进就业职责，健全公共就业再就业服务体系，落实城乡劳动者平等就业制度，促进社会就业更加充分。
6、加强组织实施全区劳动保障监察、社会保险稽查、劳动人事争议调解仲裁和协调农民工工作职责，切实维护劳动者合法权益，确保社会保险基金安全。
7、负责全区机关事业单位养老保险。
8、被征地农民社会保障。
9、企业退（离）休人员社会化管理服务工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、公务员科、劳动科。
下属单位：
1、中原区自主择业军转业干部管理服务中心（正）
2、中原区劳动人事争议仲裁院（正）
3、中原区公务员登记办公室
4、中原区三管中心
5、中原国家职业技能鉴定所
6、中原区人力资源培训中心
7、中原区劳动保障监察大队
8、中原区人力资源社会保障服务中心。
（三）人员构成情况
中原区人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位人员共有编制131人，其中：行政编制12人，实有4人；事业编制119人，实有100人,离退休人员8人。
二、收入预算说明
2018年收入预算7333 万元，其中：一般公共预算7333万元（财政拨款7333万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算7333万元，其中：基本支出1625万元，项目支出5708万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1582万元、行政事业离退休6万元、医疗卫生与计划生育支出986万元、住房保障支出33万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1625万元，其中：工资福利支出1380万元，商品和服务支出113万元，个人和家庭补助支出132万元；项目支出5708万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
1、2018年教师及其他事业招聘工作经费140万元。
项目概述及政策依据
《郑州市中原区2017年公开招聘教师方案》（中原人社[2017]15号）。
（2）资金测算。
结合2017年我区面向社会公开招聘教师及区食药局遴选实际情况。教师招聘8402人报名参加考试，食药局遴选25人报名参加考试。按照郑州市现代人才测评与考试研究院提供的资费清单，扣除每位参考人员缴纳30元报名费，每位参考人员还需支付198元左右，约合166余万元，2017年截止面试我区共招录220名考生进入我区教师队伍，年初预算115万元已不能支付考务中心相关费用，已向区政府申请追加资金25万元；综上合计2018年教师及其他事业单位招聘工作经费共需经费140万元。
公务员培训费40万元。
（1）项目概述及政策依据。
《河南省行政机关公务员培训学分制管理办法》（豫人社[2011]67号）。
（2）资金测算。
2017年我区组织全区公务员80余人前往四川大学进行行政机关公务员素质提升专项培训及行政机关公务员管理人员系统操作、政策掌握及业务能力专项培训，共支付相关费用16余万元，计划2017年底再次组织50人开展业务培训班。截止目前，我区新增政府归口公务员500余人，计划2018年将全区公务员200人进行为期5天的轮转培训，按照380元/人/天标准及相关材料费20元，2018年共需公务员培训费40万元。
军转干部春节、八一座谈及进京信访维稳工作经费2万元。
项目概述及政策依据。
资金测算。
组织企业军转干部和自主择业转业干部春节及“八一”节座谈会，全年协调军转干信访稳定，进京接访工作约需10万元。进京接访标准为住宿每人每天500元，餐费每人每天100元，出行杂用费每人每天80元，共计每人每天680元，因企业军转干部的特殊性，进京次数和天数不定，因此无法得知准确次数和天数,根据上年情况预计今年费用2万元。
农民工欠薪周转金50万元。
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
上级下拨资金要求我区配套资金50万元。
5、区属企业军转干部生活困难补助金145万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据豫人社[2012]40号和豫人社[2011]39号、豫人社[2010]150号文件落实企业军转干部政策。
（2）资金测算。
解决我区企业军转干部实际生活困难约需资金145万元。困难补助金总人数56人，失业人员22人，营级2人，连排级20人，发放标准为营级及以上3757元/人/月，连排级3657元/人/月，共计97万元，退休人员34人，团级2人，营级6人，连排级26人，共计发放金额48万元。上述合计145万元。
区属退休企业军转干部临时性困难补助金及春节、八一慰问金26万元。
项目概述及政策依据。
根据豫人社[2012]40号和豫人社[2011]39号、豫人社[2010]150号文件落实企业军转干部政策。
（2）资金测算。
区属退休企业军转干部临时性困难补助金及春节、“八一”慰问金26万元。1、区属退休企业军转干部临时性困难补助金发放共计33人其中团职2人，团职以下31人，发放标准为团职3500元/人/年/次，团职以下2500元/人/年/次，共计8万元。2、春节、“八一”慰问金发放共计56人，其中团职干部2人，营以下54人，发放标准为团职2500元/人/年/次，营以下1500元/人/年/次，共计18万元。
事业单位岗位设置培训专项经费12万元。
（1）项目概述及政策依据。
《郑州市事业单位岗位设置管理实施细则》（郑办[2010]36号）
（2）资金测算。
我区2018年新增岗设单位30余家，加上现有的257家单位，我区明年将有290余家单位进行岗设，共有200余人需要进行相关业务培训，按照住宿费380元/人/天计算及相应培训场地费1.5万元、专家授课费0.4万元、资料费5万元、车辆租赁费1万元，预计2018年需事业单位岗位设置培训专项经费12万元。
退役士兵专项岗位安置费132万元。
（1）项目概述及政策依据。
（2）资金测算。
2017年6月-12月我区共解决退役士兵安置31名，发放工资及劳务派遣费84万元，预计2018年每月人数递增15%（4名），按照现行工资标准2300元/人/月，五险标准1204.64元/人/月及劳务派遣费30元/人/月，2018年全年需要退役士兵专项岗位安置费攻击132万元。
中小学一级评审工作经费15万元。
项目概述及政策依据。
《河南省人社厅关于批准组织郑州市所辖县（市、区）中小学一级教师专业技术职务任职资格评审委员会的通知》（豫人社函[2017]352号）
（2）资金测算
中原区人社局从2017年起组织辖区中小学教师中、初级专业技术职务任职资格评审工作，工作共需经费15万元，包括：场地费2万元、评审9.5万元、摄像及杂费3.5万元等，合计费用15万元。
公务员医疗补助金2350万元。
项目概述及政策依据。
《中原区人民政府办公室关于印发中原区国家公务员医疗补助实施意见的通知》（中原政办[2003]15号）
（2）资金测算。
根据《中原区人民政府办公室关于印发中原区国家公务员医疗补助实施意见的通知》（中原政办[2003]15号）文件要求，在我区范围内实行公务员医疗补助。2018年我区预计将有10850人享受此项待遇，按照缴费基数4000万元，6%公务员医疗补助金计算，2018年公务员医疗补助金为2350万元。
机关事业单位养老保险金1800万元。
（1）项目概述及政策依据。
《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于做好机关事业单位养老保险征缴发放工作有关问题的通知》（豫人社办[2016]100号）
（2）资金测算。
根据《河南省人力资源和社会保障厅 河南省财政厅关于做好机关事业单位养老保险征缴发放工作有关问题的通知》（豫人社办[2016]100号）文件要求，财政部门应根据机关事业单位养老保险每月实际征缴发放情况，确定财政应补足的缺口部分，并按月拨付社保经办机构。我区自2017年1月起开始进行养老保险的改革，目前我区共有机关事业单位在职人员8000人，每月征收1080万元；退休人员2850人，每月拨付退休金1230万元；合计每月差额150万元，故预计2018年养老保险财政负担为1800万元。
集体破困企退人员医疗保险基金986万元。
项目概述及政策依据。
《郑州市集体破产困难企业和市属原国有困难企业退休人员大病统筹医疗保险办法》（郑政文[2008]15号）和《郑州市人民政府关于印发郑州市解决国有集体破产困难企业退休人员医疗保险问题的补充规定的通知》（郑政文[2011]113号）
（2）资金测算。
根据《郑州市集体破产困难企业和市属原国有困难企业退休人员大病统筹医疗保险办法》（郑政文[2008]15号）和《郑州市人民政府关于印发郑州市解决国有集体破产困难企业退休人员医疗保险问题的补充规定的通知》（郑政文[2011]113号）文件的精神，符合下列两种情况的人员均可以纳入参保范围。一种是2011年5月31日（含）前在本单位、职介中心、人才交流中心、失业中心、养老保险经办机构退休的破、困企业人员；另外一种是2011年6月1日（含）后在本单位、职介中心、人才交流中心、失业中心、养老保险经办机构退休并符合截至2007年12月31日男职工满50周岁、女职工年满40周岁，在区属集体破产困难企业工作满15年的破、困企业人员。故在原有参保人数的基础上，现有参保人数增加，预计2018年符合参保条件的退休人员为5500人。根据文件精神，退休人员统筹基金的筹资标准为上年度在岗职工平均工资的6%，预计2018年退休人员统筹基金的金额为1900万元;个人账户标准每月为上年度本人月养老金的4.5%，预计2018年个人账户金额为850万元，两项共计2750万元。其中，区财政应承担40%即986万元。故预计2018年集体破产困难企业退休人员医疗保险基金986万元。
四、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算7333万元，比上年增加2939万元。增加原因：1、2018年增加机关事业单位养老保险金预算项目1800万元；2、2018年公务医疗补助金预算项目增加资金454万元；3、2018年增加退役士兵专项岗位安置费132万元。
2018年“三公”经费预算5.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.3万元。比去年减少2.7万元，减少原因为厉行节约，尽量减少不必要的支出。
五、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费86.9万元，较上年减少5.1万元，主要是由于单位人员发生变化。
六、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算资金1.6万元。其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。
1．桌，单价0.08万元，数量5个，共计0.4万元；
2．空调，单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元；
3．打印机，单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元；
七、名词解释
例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
