目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区秦岭路街道办事处2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、城建办、城管办、计生办、安监办、综治办、党建办、协护税、招商办等18个科室
（三）人员构成情况
秦岭路街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制82人，其中：行政编制11人，事全供业编制55人，自收自支编制15人，工勤事业编制1人；在职职工89人，离退休人员23人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2615万元，其中：一般公共预算2615万元（财政拨款2615万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2615万元，其中：基本支出1573万元，项目支出1042万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务1384万元，社会保障和就业支出632万，医疗卫生支出45万，城乡社区支出385万，农林水务支出62万，资源勘探信息等支出5万元，住房保障支出102万。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1573万元，其中：工资福利支出1203万元，商品和服务支出114万元，个人和家庭补助支出256万元；项目支出1042万元。
（三）主要项目：
1、社区人员工资及三金362万元
项目依据及资金测算：
依据郑发【2012】16号中共郑州市委市政府关于推进社区管理的意见，换届选举中原区第五届社区居委会成员及郑州市社区委员最低工资标准。
2、党建经费30万元
项目依据及资金测算：
依据郑州市委组织部《关于印发郑州市基层党建规范年实施方案的通知》（郑组通【2017】26号），为喜迎党的19大召开，加强基层党建教育活动，建立党建教育室。
3、环卫工工资及保险154万元
项目依据及资金测算：根据我办环卫工工资标准及人数测算。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2615万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少12万元，基本与2017年预算持平。政府性基金收支预算0万元，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
（一）2018年一般公共预算支出预算2615万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出632万元，占24%；医疗卫生支出45万元，占1.7%；城乡社区支出385万，占14.7%；农林水务支出62万，占2.4%；住房保障支出102万，占3.9%；。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1573万元，其中：人员经费1459万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金，奖励金；公用经费114万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：……
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算3.5万元。较去年减少14.1万元。落实八项规定，严把“三公”经费支出关口。
其中，因公出国（境）费0元，与去年持平。
公务用车购置费0元，与去年持平。
公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少4.1万元，原因是平时减少公务车出行，落实八项规定，严把“三公”经费支出关口。
公务接待费0万元。较去年减少10万元。原因是办事处建设公务灶，落实八项规定，严把“三公”经费支出关口。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排114万元，较去年增加3万元。原因是物价上涨，主要用于购买维持机关运转的货物和服务。2018年机关运转经费明细：办公费18万元，水费1万元，电费20万元，印刷费50万元，公务用车运行维护费3.5万元等。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。
1．空调物品，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
2．电脑物品，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
3．办公家具物品，数量1批，共计10万元；
七、重点项目预算绩效目标
高龄补贴135万元，根据我办80岁以上老人人数测算发放。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
