2018年行政执法局预算公开
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
城市管理行政执法局2018
部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1. 郑州市中原区城市管理行政执法局是区政府在城市管理方面集中行使行政处罚权的工作部门。其主要职责是：
（一）负责全区城市管理相对集中行政处罚工作的管理、监督、指导和协调；
（二）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；
(三)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
(四)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪音污染和建筑施工噪音污染的行政处罚权，对向大气排放有毒有害烟尘和气体的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对在公共场所散烧原煤、焚烧杂物的行政处罚权；
(五)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市场以外无照商贩的行政处罚权；
行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路行为的非机动车辆的行政处罚权；
行使城市雕塑建设管理方面查处城市雕塑建设与管理中的违法行为。
负责城市违法养犬的查处工作。
承办区政府交办的其他事项。
2. 中原区信息数字化服务中心主要职责是利用信息数字化的优势，提高城市管理效率，加强社会治安技术防范，逐步实现城市管理及平安建设工作的科学化、数字化。其主要职责是：
（一）、负责辖区城市管理问题全面监控工作，依据郑州市数字化城市管理指挥中心的指令及区中心发现的问题，向区政府有关部门、街道办事处、社区派遣整治任务，并核实任务落实情况，回复有关结果；
（二）、负责辖区社会治安监控工作，向公安、安检等部门提供安全防范和警报信息。
（三）、负责重要信息存储工作；
（四）、负责中心机房和有关设备的维护工作。
（二）内设机构及下属单位
1.内设机构：局办公室、宣教科、法制信访科、督察指挥中心和纪检监察室），派驻中队13个，直属中队2个，街景指挥部和违法建设指挥部各1个。
2.下属单位：中原区信息数字化服务中心，内设机构：办公室，维护科，监控科，督查科，分控中心。
（三）人员构成情况
1.中原区行政执法局机关及归口预算管理单位人员共有编制295人，其中：行政编制5人，事业编制290人：在职职工253人。离退休7人。
2.中原区信息数字化服务中心及归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人：在职职工14人，离退休0人。
二、收入预算说明
2018年度收入预算5414.03万元，其中：一般公共预算5414.03万元（财政拨款5414.03万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018度支出总计5414.03万元， 其中：基本支出4224.59万元，项目支出1189.44万元。
(一）按功能科目分类，包括教育支出0万元，社会保障和就业支出7.81万元，医疗卫生125.74万元，城乡社区事务支出 4971.34万元，住房保障支出309.13万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出4224.59万元，其中：工资福利支出3579.97万元，商品和服务支出328.44万元，个人和家庭补助支出316.18万元；项目支出1189.44万元。
（三）主要项目：
1.信息数字化服务中心网络光纤租用费—100万元。
（1）项目概述及政策依据
由于信息数字化服务中心中心与前端点及各分控中心之间的相互连接是租用网通公司的光纤，需向网通公司定期交纳光纤及外网租用费。
（2）资金测算
全年光纤运行费：600对×200元×12个月=144万元
全年外网租用费：3000元×6条×12个月=21.6万元
经协调，中心因近年与网通公司建立长期友好合作，可优惠租用光纤及外网，优惠后全年租用费用共需100万元。
2. 信息数字化服务中心前端监控点接电服务费—21.5万元
（1）项目概述及政策依据
郑州市中原区信息数字化服务中心为更好开展全区的平安建设及数字化城市管理工作，在全区建设393个前端监控点，其中，60个监控点建在信号灯杆上，不需另外加电，剩余333个监控点需另外接电以确保正常运转。
（2）资金测算
83个监控点使用民用电，每个监控点每天需用电2.5度，按照民用电每度0.56元的收费标准，83个监控点全年用电费需42413元；另外250个监控点使用企业用电，每个监控点每天需用电2.5度，按照目前企业用电每度0.8252元的收费标准，250个监控点全年用电费需188248.75元。优惠后该项全年合计共需约21.5万元。
3.信息数字化服务中心系统维护费—174.2万元。
（1）项目概述及政策依据
我区信息数字化服务中心自2008年建成并投入使用以来，为辖区平安建设和城市管理工作作出了积极的贡献，在全市数字化工作考核中连年排名全市前列，同时被市列为“全市数字化管理工作示范单位”。但是由于中心设备24小时不间断运行、尤其是电子设备受使用年限，使用环境，天气原因等客观因素影响，容易发生各类故障，为能够及时对损坏设备进行维修、更换，保证各类设备正常运行，每年需维护保养费用约174.2万元。
（2）资金测算
中心于2015年底通过区财政局进行政府招标形式，与联通系统集成有限公司河南省分公司签订2016年至2018年《郑州市中原区信息数字化服务中心核心设备与前端信息点维修保养维护项目》合同，规定三年维护价款总额为522.6万元，平均每年为174.2万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算5414.03万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1285.61万元。增加原因：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出增加。
政府性基金收支预算，无变动。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算5414.03万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.81万元，占0.15%；医疗卫生支出125.74万元，占2.32%；城乡社区事务4971.34万元，占91.82%，住房保障支出309.13万元，占5.71%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算5414.03万元，其中：人员经费3579.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费328.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算71.95万元。较去年无变动。
其中，因公出国（境）费0元，较去年无变动.
公务用车购置费0元，较去年无变动.
公务用车运行维护费70万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年无变动。
公务接待费1.95万元。较去年无变动。
五、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费328.44万元，较上年增加7.77万元 ，原因是单位有人员增加，在职职工数量增加。主要用于维护单位日常办公正常运转，其中：办公费198.5万元，印刷费7万元，公务用车运行维护费72万元、公务接待费1.95万元，水、电费1.3万元，邮电费5万元、物业管理费1.74万元，维护费3.5万元，劳务费25万元等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算90.69万元，其中：政府采购货物支出90.69万元，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价约0.07918万元，数量73个，共计5.78万元；
2、抽油烟机，数量1个，共计0.4万元；
3、打印机，单价0.29万元，数量5台。共计1.45万元。
4、空调、单价0.536万元，数量10台，共计5.36万云。
5、计算机，单价0.5万元，数量8台，共计4万元。
6、碎纸机，单价0.08万元，数量2台，共计 万元。
7、空气净化器。单价0.25万元，数量2台，共计0.5万元。
8、扫描仪，单价0.15万元，数量1台，共计0.15万元。
9、办公家具，单价0.178万元，数量5个（组），共计0.89万元。
10，其他交通工具，单价6万元，数量12辆，共计72万元。
七、重点项目预算绩效目标
无
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
