目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（1）有计划地轮训和培训全区各级领导干部；协同组织部门对学员在校期间的表现进行考核考察。
（2）围绕党的中心任务和区委、区政府的战略部署研究马列主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论。
（3）研究重大现实问题，为教学和实践服务；负责完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、教研室、教务室
下属单位：无
人员构成情况
中共郑州市中原区委党校机关及归口预算管理单位人员共有编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人；在职职工9人，离退休人员3人。
二、收入预算说明
2018年收入预算203.95万元，其中：一般公共预算203.95万元（财政拨款203.95万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算203.95万元，其中：基本支出156.55万元，项目支出47.4万元。
（一）按功能科目分类，包括干部教育184.43万元、社会保障和就业支出3.01万元、医疗卫生与计划生育支出4.83万元、住房保障支出11.68万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出156.55万元，其中：工资福利支出132.11万元，商品和服务支出10.08万元，个人和家庭补助支出14.36万元；项目支出47.4万元。
（三）主要项目：
1．教师进修培训费10.80万元。
（1）项目概述及政策依据。
《中共河南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》豫发（2016）10号文件要求：“各级组织部门会同党校有计划地安排党校教师到党政机关或基层挂职锻炼。各级党校要积极开展对外交流与合作，有计划地组织教研管理骨干出国(境)参加培训、进行学术交流、出席国际会议等活动，有针对性地与国外著名院校和科研机构开展学术交流与合作。”党校师资培训主要由中央、省、市委党校负责或者由各大专院校代为培训。
（2）资金测算。
进修费用主要用于：
中央党校师资培训： 5000元/人×6人＝30000元
十九大会议精神培训： 5000元/人×6人＝30000元
省委党校培训费： 5000元/人×1人＝ 6000元
外地党校师资培训： 3000元/人×3人＝ 9000元
市委党校业务培训： 6000元/人×3人＝18000元
大专院校专业教育培训费：5000元/人×6人＝30000元
合计每年123000元。
2．教学业务费9万元。
（1）项目概述及政策依据。
《中国共产党发展党员工作细则》要求基层党委要对发展对象进行短期集中培训，时间一般为3-5天。基层党校校长培训、教师师资培训，约100人，培训时间为2天。党的十九大及全会召开后，全区副科级以下党员干部会议精神培训轮训将全面展开，除区党校全体教师参加此次培训授课外，还会外请中央、省、市党校和大专院校专家学者前来授课。
（2）资金测算。
1.入党培训班 108500元
《中国共产党发展党员工作细则》要求基层党委要对发展对象进行短期集中培训，时间一般为3-5天。近年来区委党校每年组织四期培训，参加人数350人左右。
按照一期培训课堂授课3天，现场教学1天，每期参训人员75人计算，每期费用主要有：
外请教师讲课费 2000元/人×4人＝ 8000元
资料费 50元/人×75人＝ 3750元
座签、证书和学员手册 15元/人×75人＝ 1125元
教材费 40元/人×75人 ＝ 3000元
现场教学 150元/人×75人＝11250元
共计 27125元
每年四期需费用108500元。
2、基层党校校长培训、教师师资培训，约100人。
培训时间为2天，每期费用主要有：
外请专家讲课费 2000元/人× 4人＝8000元
资料费 50元/人×100人＝5000元
3．全区主体班培训费20万元。
（1）项目概述及政策依据。
按照《中共河南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》豫发（2016）10号文件要求，“省市县级党校举办春、秋季学期主体班次，其中培训类班次，省委党校一般不少于3个月，省辖市委党校和省直党校一般不少于2个月，县(市、区)委党校一般不少于1个月”。“主体班学员学习、食宿经费纳入同级财政预算拨付党校，学员不再回原单位报销。”
根据《中共郑州市委关于加强新时期党校工作的意见》（郑发[2009]1号）文件规定：“根据干部教育培训规划举办研修班、进修班和培训班•••分校主要轮训副乡（镇）科级党员领导干部，县（市、区）机关干部和基层党员干部”，又规定：“开设中青年干部培训班•••分校主要培训副科级后备干部。”“各县（市、区）委根据中心工作的需要，在党校举办各类专题研讨班研讨社会主义现代化建设及党的建设中的重大问题。”
根据中华人民共和国国务院令第568号《行政学院工作条例》的文件第十四条规定，在县级人民政府设立的行政学院分院主要培训乡科级副职及其以下职级的公务员。
《关于印发<河南省县级党校办学质量评估工作方案>的通知》豫组通[2011]6号文件要求县级党校“举办副乡（镇、街道）科技领导干部、村（社区）领导班子和其他党员干部培训班；年度主体班次不少于4个；其中培训时间20天以上的班次不少于2个”。区委党校2018年举办的干部培训班次
（2）资金测算。
A、中青年后备干部培训，约200人，分春季班、秋季班两期，每期100人，每期培训一周。
外请专家讲课费 3000元/人× 10人＝ 30000元
资料费 50元/人×100人 ＝ 5000元
教材费 70元/人×100人 ＝ 7000元
座签、证书和学员手册15元/人×100人＝1500元
集体照 15 元/人×100人 ＝ 1500元
食宿费 450元/天/人×45人×5天＝ 101250元
共计146250元，每年培训费292500元
B、副科级领导干部培训，约90人，分春季班、秋季班两期，每期45人，每期培训一周。
外请专家讲课费 3000元/人× 8人＝ 24000元
资料费 50元/人×45人＝ 2250元
教材费 70元/人×45人＝ 3150元
座签、证书和学员手册15元/人×45人＝ 675元
集体照 15 元/人×45人 ＝ 675元
食宿费 450元/天/人×45人×5天＝ 101250元
现场教学 500元/人×45人 ＝22500元
共计154500元，每年培训费309000元。
C、乡科级副职及其以下职级的公务员继续教育培训
外请专家讲课费 3000元/人× 8人＝ 24000元
资料费 50元/人×50人＝ 2500元
教材费 70元/人×50人＝ 3500元
座签、证书和学员手册15元/人×50人＝ 750元
集体照 15 元/人×50人 ＝ 750元
食宿费 450元/天/人×50人×5天＝ 112500元
共计144000元。
4．科研费4万元
（1）项目概述及政策依据
根据《中共河南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》豫发（2016）10号文件要求：“各级党校要建立完善智库机构，聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入调查研究，及时向省市县党委、政府反映重要思想理论动态、提出有价值的对策建议。”“党校科研要紧紧围绕教学展开，以更多有价值的研究成果服务于党校教育培训。加强对基础理论、重大现实问题和省情、市情、县情研究，建立健全科研考核激励机制，确保既出成果又出人才。”
（2）资金测算。
单个课题的费用：教师外出调研费 20000元
文印费 4000元
图书资料费 10000元
共计： 34000元
党校每年申报省（市）课题2个，总计68000元。
5.远程教育费2.6万元
（1）项目概述及政策依据
按照《中共河南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》豫发（2016）10号文件要求“加快推进县级党校办学体制改革。
（2）资金测算。
中央党校远程网络信道占用费为7000元/年，微机和多媒体设备每年维护费10000元/年，教室桌椅维修费9000元。
合计每年26000元。
6.中层以上领导《研讨与思考》办刊费1.00万元
（1）项目概述及政策依据
《中共郑州市委关于加强新时期党校工作的意见》（郑发[2009]1号）文件特别提出：“不断提高资料信息管理的数字化水平，发挥资料信息工作的功能，使党校成为党委、政府决策的思想库。”《研讨与思考》自2006年以来创刊以来，每年刊印5期，每期刊印150份，已经成为区中层以上领导干部学习的重要资料。
（2）资金测算。
刊物打印费： 20元/本×150本×5期＝15000元
参考杂志订阅费： 360元/年×8种＝2880元
合计每年17880元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算203。95万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比上年增加41.32万元。增加原因：工资福利支出44.49万元，项目支出减少3.17万元。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元，
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算203.95万元，主要用于以下方面：教育支出184.43万元，占90.42%；社会保障和就业支出3.01万元，占1.48%；医疗卫生支出4.83万元，占2.38%；住房保障支出11.68万元，占5.72%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算156.55万元，其中：人员经费132.11万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴；公用经费8.1万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、公务接待费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.05万元。与去年持平。原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。
公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排8.1万元，与去年持平。主要用于日常办公，其中：办公费7.64万元，劳务费0.36万元、邮电费0.05万元、公务接待费0.05万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元，具体采购明细如下。
1．柜式空调，单价0.85万元，数量2个，共计1.7万元；
2．复印机，单价0.85万元，数量1个，共计0.85万元；
3．台式电脑，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元
七、重点项目预算绩效目标
本单位无民生项目和重点支出项目。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
