目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区委老干部局2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1.主管全区老干部工作。贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策。
2.会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策、规定。
3.做好老干部的安置工作，督促落实老干部的政治、生活待遇，承办老干部离休后提高待遇的报批工作。
4.抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。负责编制各个时期的老干部名单，做好全区老干部的统计工作。
5.做好外地老干部来我区的接待和我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。
6.协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。
7.指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。管理区老干部活动中心、区老干部大学。
8.老干部的来信来访工作。做好易地安置在我区的老干部的协调服务工作。
9.承办区委和区委组织部交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室。
下属单位：
1、中原区老干部活动中心；
2、中原区关心下一代工作委员会办公室．
人员构成情况
中原区委老干部局机关及归口预算管理单位人员共有编制13人，其中：行政编制2人，事业编制11人；在职职工13人，离退休人员7人。
二、收入预算说明
2018年收入预算368.73万元，其中：一般公共预算368.73万元（财政拨款368.73万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算368.73元，其中：基本支出236.82万元，项目支出131.91万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务（类）其他共产党事务（款）支出327.67万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出17.74万元，医疗保障支出6.91万元, 住房保障支出16.41万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出236.82万元，其中：工资福利支出188.61万元，商品和服务支出14.89万元，个人和家庭补助支出33.32万元；项目支出131.91万元。
（三）主要项目：
1．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）特支费6万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据：根据郑老[2007]54号文件精神,区县老干部局特支经费不少于6万元,我局申请2018年特支经费6万元。
（2）资金测算。特支费6万元。
2．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部迎春座谈会5.20万元。
（1）项目概述及政策依据。根据中组发[1980]75号文件精神，春节期间向老干部通报全区工作并座谈、就餐和走访慰问，根据区领导的要求：区领导对我区老领导们走访慰问，需带慰问金和慰问品。2018年申请金额5.20万元。
（2）资金测算。慰问金3.8万元，每人1千，共38人。座谈就餐费0.25万元，购买慰问食品1.15万元。
3．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）半年通报工作0.8万元。
（1）项目概述及政策依据：主要依据：根据中组发[1980]75号及豫发[1995]10号文件精神,每年需通报两次全区工作，并进行座谈和就餐，根据区领导要求，半年通报工作经费纳入到专项预算资金中。
（2）资金测算。通报会就餐0.25万元，办公费0.55万元。
4. 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部参观疗养费18.50万元。
（1）项目概述及政策依据：根据郑老字[2002]11号文件精神和领导的要求，每年组织我区副县以上实职的老领导进行参观健康疗养。我区副县实职干部为37人，每人5000元，需经费18.50万元。
（2）资金测算。37人*5000元
5.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部活动中心经费1万元。
（1）项目概述及政策依据：：根据豫发[1983]290号文件精神，我局对我区所有离退休干部组织安排各项活动，报告会。特申请经费1万元。
（2）资金测算。活动中心开展活动7000元，购买乒乓球台3000元。
6. 一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老年大学经费10万元。
（1）项目概述及政策依据：老年大学（我区老年大学已列入郑州市老年大学第一分校），根据2011年市委组织部下发《关于进一步加强新形势下老干部教育工作的意见》（郑组通〔2011〕48号），文件中明确要求“县（市）区财政每年按每班2万元的经费为县（市）区老干部大学划拨经费”。
（2）资金测算：老年大学开设工笔画班、英语口语班、太极养生班、豫剧、形体等15个班。两个班主任费用为48000元（1人2000元/月），其他各班课时费为52000元。单次课时收费不等。
7.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）中原区特困离退休干部帮扶经费23万元。
（1）项目概述及政策依据：根据郑办[2016]24号文件精神，要完善离退休干部困难帮扶机制，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度。各级财政要对建立困难离退休干部帮扶机制给予支持，列入老干部局年度经费预算。参照县（市）区标准，2018年特申请经费23万元。
（2）资金测算：帮扶经费23万元。
8.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）关工委经费20万元。
（1）项目概述及政策依据：根据豫发[2001]40号文件精神和上级领导的要求。
（2）资金测算：帮扶慰问辖区特困青少年3万元（200人*150）；对辖区残疾和智障儿童帮扶2万元；帮扶贫困山区和留守儿童2万元；印刷费9万元；专家座谈及业务培训1万元；邮电费14440元，办公经费15560元。
9.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）中原区离休干部及县级退休干部管理经费20070元。
（1）项目概述及政策依据：依据郑老[2012]41号文件，老干部局管理使用公用经费的30%，计20070元。
（2）资金测算。公用经费66900*30％＝20070（元）。
10．一般行政管理事务（其他共产党事务支出）区直机关退休干部活动费32.34万元。
（1）项目概述及政策依据：依据郑老[2012]41号（除学校、法院、检察院、教育局机关退休人员）共计1078人，每人300元，合计32.34万元。
（2）资金测算。1078*300=323400（元）。
11.一般行政管理事务（其他共产党事务支出）老干部护理费10万元。
（1）项目概述及政策依据。根据《老干部局关于王蔚生治疗费用的请示》及上年追加经费领导的批示及实际情况。
（2）资金测算：护工两人，每人每天130元．国庆节和春节分别有三天双倍工资．260*365＝94900另加6天双倍工资。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算368.73万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加87.45万元。增加原因：因人员工资调整，工资福利支出增加83.36万元；特困离退休老干部经费增加。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算368.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出327.67万元，占88.86%；社会保障和就业支出17.74万元，占4.81%；医疗卫生支出6.91万元，占1.88%；住房保障支出16.41万元，占4.45%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算236.82万元，其中：人员经费221.93万元，主要包括：基本工资42.73万元、津贴补贴50.26万元，奖金71.96万元，养老保险费16.13万元，医疗保险费6.50万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金16.41万元，离休费12.37万元，退休费4.54万元；公用经费14.89万元，主要包括：办公费9.20万元、印刷费1万元、邮电费0.20万元，培训费1.30万元，福利费2.36万元，离退休人员公用支出0.58万元，离退休人员特需费及活动费0.25万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年增加/减少0万元。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。原因是没有因公出国。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。原因是没有公务用车。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。原因是没有公务用车。
公务接待费1万元。较去年增加/减少0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区委老干部局机关运行经费安排14.89万元，较去年增加1.36万元。原因是人员增加。主要用于购买货物和服务的各项资金，保障行政单位运行。其中：办公费9.20万元、印刷费1万元、邮电费0.20万元，培训费1.30万元，福利费2.36万元，离退休人员公用支出0.58万元，离退休人员特需费及活动费0.25万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标：
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。（无）
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
