中原区宗教局2018年部门预算
公开说明
目 录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
一、部门基本情况
1、主要职责
贯彻执行党和政府有关民族、宗教工作的方针、政策和法规，研究制定落实有关民族宗教工作的措施，并监督检查执行情况，开展民族、宗教政策和法规的宣传教育工作；
协调民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作；处理涉及民族关系的有关事宜；组织和承办民族团结进步表彰活动；
会同有关部门研究落实对少数民族和民族聚居地区经济发展的优惠政策和措施，协助有关部门做好少数民族的扶贫工作；参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配和使用；
协同有关部门促进少数民族文化教育、科技、卫生、体育等社会事业的发展；
协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作；
依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；办理宗教团体需由政府机关协助或协调的各项事务；
依法加强对全区宗教事务的管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动；会同有关部门打击“邪教”；配合有关部门，开展对境内敌对势力利用宗教搞渗透活动的斗争；
支持、帮助宗教界积极开展对外和对香港、澳门特别行政区及台湾地区的友好往来；审核有关组织接受境外宗教组织和个人的捐赠，审定朝觐人员；
指导乡（镇）、办事处做好民族宗教工作；协助乡（镇）人民政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题；
承办区政府交办的其他事项。
2、内设机构
办公室、宗教活动中心、清真食品管理办公室。
（三）人员构成情况
中原区宗教局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制13人，其中：行政编制3人，事业编制10人；在职职工11人，离退休人员2人。
二、收入预算说明
2018年收入预算237.37万元，其中：一般公共预算237.37万元（财政拨款237.37万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算237.36万元，其中：基本支出168.71万元，项目支出68.65万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（民族事务）151.33万元、其他民族事务支出9万元、民族工作专项40万、其他宗教事务支出17.31万元、归口管理的行政离退休2.02万元、行政单位医疗4.84万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.30万元、住房保障支出12.56万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出168.72万元，其中：工资福利支出143.35万元，商品和服务支出11.01万元，个人和家庭补助支出14.36万元；项目支出68.65万元。
（三）主要项目共68.65万元，其中：
1.车改交通补贴2.34万元；
（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。
（2）资金测算，2.34万元。
2.少数民族扶持资金40万元；
（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。
（2）资金测算，40万元。
3.开斋节慰问3万元；
（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。
（2）资金测算，3万元。
4.清真食品管理经费1万元；
（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。
（2）资金测算，1万元。
5.民族团结工作经费5万元；
（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。
（2）资金测算，5万元。
6.宗教工作经费5万元；
（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。
（2）资金测算，5万元。
7.宗教教职人员社会保障补助金12.31万元；
（1）项目概述及政策依据。2018年工作安排。
（2）资金测算，12.31万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算237.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加103.97万元，主要是基本支出中人员经费的增加，专项增加的是车改车补发放2.34万元、少数民族扶植资金20万。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，我单位没有政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算237.37万元，主要用于以下方面：民族工作专项40万元、占16.85%，、行政运行（民族事务）支出151.34万元，占63.76%，其他民族事务支出9万元，占3.79%，其他宗教事务支出17.31万元，占7.29%，社会保障支出2.02万元，占0.85%，医疗与卫生支出5.14万元，占2.17%，住房保障支出12.56万元，占5.29%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算168.72万元，其中：人员经费155.91万元，主要包括：基本工资32.08万元、津贴补贴38.19万元、奖金55.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.10万元、职工基本医疗保险缴费4.84万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金12.56万元；公用经费11.01万元，主要包括：办公费9万元、福利费1.79万元、退休人员公用0.16万元、退休活动费0.06万元；退休费1.80万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，我单位没有政府性基金收支预算安排。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。与上年持平。原因是2018年没有预算安排三公经费支出。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。原因是2018年没有预算安排因公出国（出境）费支出。
公务用车购置费0元，与上年持平。原因是2018年没有预算安排公务用车购置费。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。原因是我单位车改以后没有公务用车。
公务接待费0万元。与上年持平。原因是我单位厉行节约，控制三公经费支出，未安排公务接待费支出。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区宗教局运行经费安排11.01万元，较去年减少0.52万元。原因是人员减少，有调出。其中：办公费9万元、福利费1.79万元、退休人员公用0.16万元、退休活动费0.06万元。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，没有安排政府采购预算。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无民生项目和重点支出项目的预算绩效目标。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
