第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行国家、省、市保障性住户政策和住房改革的法律、法规和国家、省、市有关政策；
2．负责指导协调辖区各办事处、社区保障性住房工作；
3．负责受理辖区公共租赁住房对象的申请、审核、上报年审及租赁协议签订、租金收缴等工作；
4、负责辖区公共租赁住房后续管理工作；
5、负责全区物业行业管理工作；
6、负公有房屋经营管理及修缮工作；
7、负责全区城市房屋安全的监督、监察和管理工作；
8、负责全区私有房屋租赁管理工作；
9、负责全区公有房屋纠纷的协调办理工作；
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、住房保障科、财务劳资科、产权法制科、房屋经营管理科、物业管理科、房屋安全管理科。（内设机构请写全称）。
下属单位：无（列举所有下属单位，请写全称）。
本单位公开的预算为本部门预算
（三）人员构成情况
我局共有编制120人，其中：参照公务员法管理人员编制22人；事业编制98人；参照公务员在职职工17人，全供职工66人，自收自支2人，离退休人员117人，其中：离休1人，退休人员116人。
（四）车辆构成情况
截至2017年12月31日，我局公务车保有量2辆，较年初预算车量保有量增长0辆。
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算万元，其中：一般公共预算2947.81万元（财政拨款2947.81万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算2947.81万元，其中：基本支出1642.93万元，项目支出1304.88万元。
（一）按功能科目分类
包括2947.81万元（社会保障和就业支出）143.56万元；（医疗卫生与计划生育支出）47.51万元；（住房保障支出）2756.74万元；
（二）按支出用途分类
包括基本支出2947.81万元，其中：工资福利支出1280.32万元，商品和服务支出121.48万元，个人和家庭补助支出241.13万元；项目支出1304.88万元。
（三）主要项目
1、物业管理经费30万元
（1）项目概述及政策依据。用于全区物业管理工作。我局负责全区物业管理工作情况的检查、督促和指导；负责全区物业服务企业资质、经营活动、小区达标验收等监督管理工作。依据2016年目标责任书物业管理经费30万元。
（2）资金测算。依据2016年目标责任书物业管理经费30万元。
2.房屋安全工作经费20万元
（1）项目概述及政策依据。主要用于全区房屋安全管理排查整治工作。如：定期对全区老旧小区、危旧房屋、年代久远公房等建筑进行排查，对存在的安全隐患及时整治。依据2016年目标责任书安全工作经费20万元。
（2）资金测算。依据2016年目标责任书房屋安全工作经费经费30万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2947.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加261.9万元。增加原因是：2018年新安排市房管局北区办食堂会议室装修及采购费用247万元。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2947.81万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出143.56万元，占4.8%；医疗卫生支出47.51万元，占1.6%；住房保障支出2756.74万元，占93.6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1642.94万元，其中：人员经费1391.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费117.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休公用支出、退休活动费、离退休人员公用支出、离退休人员特需费；对个人的家庭和补助支出129.94万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助；其他资本性支出3.55万元，主要包括办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预2.6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。公务用车运行维护费2.6万，较去年减少0.16万元，原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费安排234万元，主要用于日常工作，其中：办公费90.17万元，公务用车运行维护费2.6万元、印刷费18万元、咨询费10万元、手续费1万元、水费0.6万元、电费16万元、邮电费3.5万元、物业管理费17万元、差旅费2万元、维修（护）费2.23万元、租赁费2万元、培训费21万元、专用材料费3.5万元、其他商品服务支出22万元、软件购置费2.89万元、办公设备购置19.51万元。较去年增加32万元。原因是我局工作业务增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算528.09万元，其中：政府采购货物支出132.56万元，；服务类10.45万元；工程类385.08万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.24万元，数量8个，共计1.94万元；
2．复印机，单价3.3万元，数量1个，共计3.3万元；
3．计算机，单价0.5万元，数量16个，共计8万元；
4、碎纸机，单价0.08万元，数量2个，共计0.16万元；
5、数码相机，单价0.4万元，数量1个，共计0.4万元；
6、笔记本，单价0.58万元，数量6个，共计 3.48万元；
8、办公家具，单价20.58万元，数量1批，共计20.58万元；
9、路由器，单价0.04万元，数量1个，共计0.04万元；
10、装订机，单价0.45万元，数量1个，共计0.45万元；11、传真机，单价0.16万元，数量1个，共计0.16万元；
12、专用设备类， 94.05万元；
13、服务类， 10.45万元；
14、工程类，385.08万元；
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价50万元以上通用设备 1 套，单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
七、预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出的项目预算项目绩效目标编制情况：无。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表，我单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表，我单位无国有资本经营预算支出。
第四部分 名词解释
名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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