目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
中原区接待办公室2018年部门预算公开说明
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
中原区接待办公室是区政府直属事业单位，受区委、区政府双重管理。
主要职责：
（一）负责接待省市党委、人大常委会、政府、政协副厅级（含秘书长）以上领导；省委、省政府各部委厅局级以上领导；兄弟县（市）区四大班子到我区参观考察的正县级领导。
（二）负责接待我区承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾。
（三）负责接待市级以上综合检查工作组。
（四）负责起草全区内事接待工作的有关规定，制度并组织实施；负责协调、指导全区公务接待工作。
（五）负责区四大班子主要领导外出考察活动的联络服务工作。
（六）为区委、区政府提供接待工作信息。
（七）承担区主要领导交办的其他接待事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：
综合科。负责日常事务的综合协调工作；负责值班、文秘、宣传等工作；完成领导交办的其他工作。
接待科。负责区接待办公室接待范围内的公务接待工作；完成领导交办的其他工作。
财务科。负责机关财务工作；负责各类物品的保管和发放；完成领导交办的其他工作。
下属单位：无
(三)人员构成情况
中原区接待办公室人员共有编制10人，其中：事业编制10人；在职职工6人，离退休人员0人。
(四)车辆构成说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第二部分 2018年部门预算公开表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算293.83万元，其中：一般公共预算293.83万元（财政拨款293.83万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算293.83万元，其中：基本支出93.83万元，项目支出200万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出284.48万元、社会保障和就业支出6.72万元、住房保障支出7.07万元、事业单位医疗2.28万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出293.83万元，其中：工资福利支出80.37万元，商品和服务支出6.36万元，个人和家庭补助支出7.07万元；项目支出200万元。
（三）主要项目：
1、公务接待费165万元；
项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，全区公务活动接待费用。
资金测算：承担全区公务活动接待项目支出，根据往年实际支出测算需要165万元。
2、专项工作经费20万元；
项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，日常办公运转费用。
资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需要20万元。
3、公务用车运行维护费10万元；
项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，承担全区四大班子主要领导外出考察活动的联络服务工作费用。
资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需要10万元。
4、培训费3万元。
项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，组织全员或接待业务骨干参加接待知识、业务知识培训。
资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需要3万元。
5、党建工作经费2万元。
项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，主要用于党建活动工作。
资金测算：属于党建活动运转项目支出，根据支出测算需要2万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算293.83万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少133.27万元，减少原因是缩减预算。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算293.83万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出6.72万元，占0.67%；医疗卫生支出2.28万元，占0.23%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算93.83万元，其中：人员经费84.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴；公用经费6.36万元，主要包括：办公费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算175万元。较去年减少148万元。原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,缩减预算。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费10万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少5万元。原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,缩减预算。
公务接待费165万元。较去年减少143万元。原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,缩减预算。
四、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费安排6.36万元，较去年增加1.24万元。原因是人员增加。主要用于人员经费支出，其中：办公费5.4万元，福利费0.99等。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、预算绩效目标
本单位无预算项目绩效目标编制情况、金额等。（凡纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目，应按要求公开附表11。）
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算支出情况;
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出情况;
3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购预算支出情况;
第四部分 名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
