| 索 引 号：777955551/2018-00008 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县供销合作社 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县供销合作社 2018年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．为农服务。协会及合作经济组织领办、指导、协调、监督、服务，所属企业管理监督，出资人权利行使，农副产品、废旧物资、生产、生活资料经营。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、业务科、资产科（内设机构请写全称）。
下属单位：中牟县农业生产资料公司、中牟县日用品食杂公司、中牟县再生资源回收中心、中牟县工业品食杂公司、中牟县城关供销社、中牟县官渡供销社、中牟县狼城岗供销社、中牟县东漳供销社、中牟县万滩供销社、中牟县刘集供销社、中牟县大孟供销社、中牟县姚家供销社、中牟县韩寺供销社、中牟县刁家供销社、中牟县三官庙供销社、中牟县八岗供销社、中牟县郑庵供销社、中牟县白沙供销社。
（三）人员构成情况
中牟县供销合作社部门机关及归口预算管理单位人员共有编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人；在职职工35人，离退休人员29人。
二、预算安排情况
2018年收入预算715.6万元，其中：一般公共预算715.6万元（预算安排715.6万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），上级补助0万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算715.6万元，其中：基本支出394.8万元，项目支出320.8万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（科目名称，到大类，如一般公共服务支出）693.7万元、住房保障支出21.9X万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出379.9万元，其中：工资福利支出331.7万元，商品和服务支出39.4万元，个人和家庭补助支出8.8万元；项目支出320.8万元。
（三）主要项目：
1．服务“三农”工作经费专项97.8万元。
（1）项目概述及政策依据。根据县政府工作安排部署，负责为农服务，协会及合作经济组织领办，指导，协调，监督，服务，行业管理。
（2）资金测算。年度支出97.8万元。
2．社会化综合服务经费专项109.2万元。
（1）项目概述及政策依据。为适应新型城镇化，城乡一体化，农村社区集中，为社区居民提供便利服务，推进供销合作社“两店一站”社区建设与服务工作；依据郑发[2017]3号中共郑州市委，郑州市人民政府关于深化供销合作社综合改革的意见的文件。
（2）资金测算。年度支出109.2万元。
3．再生资源管理人员工作专项9.5万元。
（1）项目概述及政策依据。根据县政府工作安排部署，年度内完成政府下达的各项再生资源回收站点管理和配合大气治理工作完成。
（2）资金测算。年度支出9.5万元。
4．信访值班费用专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。根据信访局要求积极配合工作，做好本系统信访稳定工作；依据牟供销字[2017]第43号文件关于拟将信访工作经费纳入2018年度预算的报告信访局批复文件。
（2）资金测算。年度支出5万元。
5．城关社遗留问题专项28.5万元。
（1）项目概述及政策依据。根据县政府解决解放路拆迁补偿单位过渡期基本人员工资支出，依据文件合同核定。
（2）资金测算。年度支出28.5万元。
（四）所属单位预算汇总情况
2018年部门预算包括机关本级和解放路拆迁单位工业品公司，城关供销社，再生产资源管理办公室，不独立报账，统一由县社汇总上报。
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算715.6万元，比上年增加178.6万元。增加原因：比上年增加了社会化综合服务支出项目和人员工资社会保险交费增加。
2018年部门支出预算715.6万元，比上年增加178.6万元。增加原因：比上年增加了社会化综合服务支出一般性项目和人员工资、考核奖及社会保险交费增加。
2018年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
因公出国（境）费比去年的0万元增加0万元，原因为没有支出。
公务用车购置费比去年的0万元增加0万元，原因为没有设置。
公务接待费比去年的0万元增加0万元，原因为没有支出。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费39.45万元，较上年增加23.39万元，原因：是因为机关搬到房产大厦办公，添置了一些必须的办公设备，办公用品；信访值班支出，还有创建宣传版面，大气污染治理整治等。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
六、国有资产占用情况
单位国有资产占用明细
供销合作社资产构成为办公桌椅，电脑，打印机，照相机这些办公设备。其中固定资产26.12万元，其他资产0万元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
我单位未纳入绩效考核。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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