| 索 引 号：005295012/2018-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县科学技术局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县科学技术局
2018年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全县科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全县科技创新体系建设；实施科技兴县战略。
（二）负责编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全县科技发展布局和优先领域。
（三）提出全县科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全县科技体制改革工作。
（四）负责全县科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。
（五）会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全县科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。
（六）编制全县科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。
（七）协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。
（八）负责全县对外科技合作与交流工作，组织制定全县开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。
（九）制定全县科学技术普及工作规划，协调全县科学技术普及工作；归口管理全县软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。
（十）完成上级科技动员办公室和县国防动员委员会交办的工作。
（十一）指导县政府各部门和各乡镇、街道科技管理工作。
（十二）贯彻执行《中华人民共和国专利法》及其实施细则和国家有关专利事业发展的各项方针、政策，组织编制全县专利事业发展规划和年度计划；研究制定中牟县专利事业发展的政策措施；指导各行业的知识产权工作；依法处理各类专利纠纷，查处假冒专利行为；负责全县知识产权法律、法规的宣传、教育和培训工作；负责专利统计与分析工作，向县委、县政府提供决策参考；组织专利项目的实施与推广应用，管理专利技术市场，推动专利技术产业化。
（十三）组织实施防震减灾法律、法规，管理全县防震减灾工作。制定防震减灾长期发展规划，起草全县地震应急预案并组织实施；监督管理防震减灾事业费的使用；负责全县地震监测预报工作；会同有关部门建立地震紧急救援工作体系；承担全县抗震救灾指挥部办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与评估；开展防震减灾知识的宣传教育。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、高新技术发展及产业化科、农村和社会发展科技科、知识产权科、防振减灾科。
下属单位：中牟县创新创业服务中心。
（三）人员构成情况
中牟县科学技术局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制21人，其中：行政编制14人，事业编制7人；在职职工21人，离退休人员15人。
二、预算安排情况
2018年收入预算5931.19万元，其中：一般公共预算5931.19万元（预算安排5931.19万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），上级补助0万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算5931.19万元，其中：基本支出424.20万元，项目支出5506.99万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出5931.19万元、X（科目名称，到大类）X万元、……、住房保障支出19.23万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出424.20万元，其中：工资福利支出391.00万元，商品和服务支出32.47万元，个人和家庭补助支出0.73万元；项目支出5506.99万元。
（三）主要项目：
1．科学技术研究与开发专项经费5376.00万元。
（1）项目概述：加速科学技术进步，促进经济建设和社会发展；鼓励发明创造，提高我县专利产出的数量和质量，增强专利的创造、管理、保护、运用能力和科技创新能力
项目申请依据： 项目申请依据:（1）郑州市科学技术投入条例：第十条 市、县（市）、区财政预算支出每年应根据实际需要列支专项经费，支持重大科学技术活动的开展；（2）郑州市专利促进和保护条例：第七条 市、县（市）、区人民政府应当设立专利专项资金，加大对专利促进和保护工作的财政支持力度；（3）中牟县人民政府关于印发《中牟县专利资助和专利实施奖励暂行办法》的通知（牟政文[2012]234号）文件：第一项 专利申请、专利实施奖励专项资金由中牟县人民政府设立，从县科技研究与开发经费列支；（4）郑州市人民政府关于印发郑州市加大科技研发投入实施方案的通知（郑政办【2017】47号）文件。
（2）资金测算。按照《郑州市科学技术投入条例》和《关于印发郑州市加大科技研发投入实施方案的通知》（郑政办〔2017〕47号）文件中“2018年县市区财政科技支出占本年度一般公共财政预算支出比重3.75%”的要求，2018年我县财政科技支出约为1.4亿元（具体数据需结合2018年一般公共财政预算支出数进行计算）。
2．创新创业服务中心人员工资及办公经费52.55万元。
（1）项目概述：为适应“双创工作”发展形势，经县编委批准，设立县创新创业服务中心，鉴于县科技局本级和二级机构均无任何收费项目的实际情况，为确保工作能够正常运转，保证编制内人员工资正常发放，特将县创新创业服务中心编制人员工资及所需办公经费列入每年度县财政预算管理。
项目申请依据：（1）《中牟县机构编制委员会关于设立中牟县创新创业服务中心的通知》（牟编〔2016〕15号）；（2）《中牟县科学技术局关于将二级机构中牟县创新创业服务中心编制人员工资、办公经费列入县财政预算管理的请示》（牟科字〔2017〕2号）及县领导批示。
（2）资金测算：肖鹏等7人工资40.13万元；订报刊杂志1.5万元；购打印纸、档案盒、文件柜等2万元；邮电费0.55万元；印刷费1万元；文明奖1.82万元；人员经费4.55万元；公务接待费1万元。
3. 防震减灾专项事业发展经费30万元
（1）项目概述：加强县防震减灾工作机构建设，充实工作力量，保证必要的工作条件，依法履行防震减灾管理职责。
项目申请依据：①郑州市人民政府关于印发郑州市“十三五”防震减灾规划的通知（郑政【2017】4号）文件：保障措施中第二条各县（市、区）要设立防震减灾专项事业发展和项目经费，县（市）上街区每年不低于30万，区每年不低于10万；②郑州市地震局关于印发2017年县（市、区）防震减灾工作指导意见的通知（郑震文【2017】15号）文件第一条，将防震减灾工作经费列入本级财政预算，县（市）、上街区每年不低于30万，区每年不低于10万，确保防震减灾各项工作正常开展。
（2）资金测算：所申请资金主要实施内容：招待10批次100人50元/人合计0.5万元；机关党员干部素能提升和党性教育培训及其他上级文件要求必须参加的培训5万元；省市区出差人员差旅费4万元；购票据打印机、台式电脑、照相机、录相机、防震减灾专用设备等6万元；办公费8万元；邮电费1万元；维修费1万元；印刷费4.5万元。
（四）所属单位预算汇总情况
无。
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算5931.19万元，比上年增加1379.32万元。增加原因：按照《郑州市科学技术投入条例》和《关于印发郑州市加大科技研发投入实施方案的通知》（郑政办〔2017〕47号）文件中“2018年县市区财政科技支出占本年度一般公共财政预算支出比重3.75%”的要求,因此此项费用增加。
2018年部门支出预算5931.19万元，比上年增加1379.32万元。增加原因：按照《郑州市科学技术投入条例》和《关于印发郑州市加大科技研发投入实施方案的通知》（郑政办〔2017〕47号）文件中“2018年县市区财政科技支出占本年度一般公共财政预算支出比重3.75%”的要求,因此此项费用增加。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费预算32.47万元，较上年增加14.29万元，增加原因：2018年度增加统发人员交通补贴11.4万元，工会费及福利费增加2.89万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
我单位资产合计930万元，其中流动资产846.22万元，固定资产83.78万元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
无
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
