| 索 引 号：747414674/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县发展和改革委员会 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县发展和改革委员会
2018年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划，完善规划制度。统筹全局性事项，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化战略规划的约束和导向作用。
2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
3、参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。促进全县资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。
4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。
5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央、省、市政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；对政府投资项目提出审查、评审意见；审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计；指导全县工程咨询业发展。
6、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，参与拟订郑州中原城市群郑州都市圈建设和其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。
8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，根据经济运行情况会同有关部门及时与市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。
9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划和人口政策；参与拟订全县卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版、广电、民政、残疾人等发展政策；推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
10、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态文明建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施，规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的政策，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构; 负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。
11、承担全县重点项目建设管理和重点建设项目稽察的责任。起草全县重点项目建设管理和重点建设项目稽察的草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全县稽察监管工作，组织开展重点建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。
12、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。
13、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究拟定国民经济动员的发展战略，协调解决相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。
14、负责全县市场监管体系建设日常工作，牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台。
15、研究提出年度价格总水平调控目标；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。
16、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
17、承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构有：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、工业发展科、能源管理和资源节约利用办公室、行政服务科、组团发展和产业集聚区办公室、城市基础发展产业科、农村经济社会事业发展科、服务业发展办公室、价格管理科。
下属单位：中牟县发展投资公司、中牟县人民政府重点项目建设管理办公室、中牟县价格认证中心、中牟县信用中心、中牟县物价检查所。
（三）人员构成情况
依据中牟县机构编制委员会办公室文件,牟编版【2012】67号，有编制68人，其中：行政编制26人，事业编制42人；在职职工117人，离退休人员29人。
二、预算安排情况
2018年收入预算2156.7万元，其中：一般公共预算2156.7万元，（预算安排2156.7元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），上级补助0万元,政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算2156.7万元，其中: 基本支出981.4万元，项目支出1175.3万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出2088.5万元，住房保障支出68.2万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出981.4万元，其中：工资福利支出873.4万元，商品和服务支出103.8万元、个人和家庭补助支出4.2万元；项目支出1175.3万元。
（三）主要项目：
1、平价超市建设225万元。
（1）、项目概述及政策依据。
为建立健全我县农副产品市场供应的长效机制，保护市场价格的基本稳定，保障人民群众的基本生活，在县城区域内成立农副产品平价商店。每年对执行价格政策较好，能认真履行平抑价格社会责任的商店，予以表彰，并给予5万元/户的财政补贴。主要依据：根据《国务院关于稳定消费价格总水平保障群众的基本生活的通知》（国发[2010]40号）、郑州市人民政府文件（郑政文[2012]266号）。
（2）资金测算。
全县共建成平价超市45户，每年每户5万元补贴，共计225万。
2、公务用车改革所需经费60万元。
（1）项目概述及政策依据。
成立中牟县公车改革领导小组，对全县公务用车制度进行改革，加快建立新型公务用车制度，保障公务出行，有效降低行政成本。主要依据：《河南省公务用车制度改革总体方案》(豫办【2015】46号)、《中牟县公务用车制度改革领导小组办公室文件》（牟车改办【2015】4号）。
（2）资金测算。
主要根据公务用车改革办公室所需停车场地租赁费、公车拍卖评估委托费、公车评估劳务费、光纤使用费、办公耗材费、文件印刷费等。
3、社会信用信息平台软件尾款9万元。
（1）项目概述及政策依据。
用好一个平台、健全两大体系、完善三个制度、推进四大领域建设，全面推进信用体系建设工作。主要依据中牟县统计局文件牟统【2014】23号文件《关于建立中牟县信用信息平台经费预算的请求》。
（2）资金测算。
办公设备购置尾款。
4、固定资产投资项目评估费100万元。
（1）项目概述及政策依据。
促进我县固定资产投资项目科学合理利用能源，从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加快能源消费总量管理。主要依据《河南省发展和改革委员会关于印发（河南省固定资产投资项目节能审查实施细则）的通知》。
（2）资金测算。
全年对所有政府投资项目评审委托业务费。
（四）所属单位预算汇总情况
无
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算2156.7万元，比上年减少171.3万元。减少原因：公共资源交易中心建设项目完工。
2018年部门支出预算2156.7万元，比上年增减少171.3万元。减少原因：公共资源交易中心建设项目完工。
2018年“三公”经费预算27万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费9.5万元。其中：
因公出国（境）费与去年一样均为0万元。原因是落实中央八项规定。
公务用车购置费与去年一样均为0万元。原因是落实中央八项规定。
公务接待费与去年一样均为9.5万元。原因是落实中央八项规定。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费103.8万元，较上年增加32.9万元，原因是中牟县生态建设工作推进组办公室,中牟县产业发展工作领带小组办公室均设在发改委,故机关运转经费增加.
五、政府采购情况
2018年政府采购预算24.2万元，其中：政府采购货物支出24.2万元，具体采购明细如下。
1．办公家具(桌子)，单价0.15万元，数量8套，共计1.2万元；
2．复印机，单价2.15万元，数量2台，共计4.3万元；
3计算机，单价0.485万元，数量20台，共计9.7万元。
六、国有资产占用情况
单位国有资产占用明细：截止2017年12月31日我单位占用国有资产4192783元，其中：土地、房屋及构筑物价值257000元，通用设备384件，价值3550884元，设备设备1件，价值1800元，家具、用具、装具及动植物548件，价值383099元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
我单位未纳入绩效考核。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
