| 索 引 号：005295282/2018-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县公安局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县公安局
2018年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、分析、研究全县社会治安状况，部属全县的公安工作。
2、负责全县公安民警队伍的管理和教育工作。
3、指导、检察、监督全县公安机关的执法活动。
4、依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境工作；管理全县道路交通安全，维护交通秩序。
5、组织、协调和参与侦破、处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故。
6、负责全县禁毒工作和对嫖娼卖淫人员的收容教育。
7、负责对全县经济领域犯罪的防范和打击。
8、为全县公安机关提供信息、技术、后勤装备等服务；负责全县公共信息网络系统的安全监察。
9、领导协调全县武警、消防的工作 。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：警令处、政治处、监察室、警务督察大队、控告申诉科、警务保障科、刑事案件侦查大队、交通管理警察大队、巡警特警大队、禁毒大队、消防联防大队、食品药品案件侦查大队、法制大队、治安管理警察大队、国内安全保卫大队、经济案件侦查大队、公共信息网络安全监察和技术侦察大队、情报信息中心、应急处置大队、行政服务科、反恐大队。
基层派出机构：大孟派出所、雁鸣湖派出所、官渡派出所、刘集派出所、姚家派出所、万滩派出所、郑庵派出所、韩寺派出所、黄店派出所、刁家派出所、狼城岗派出所、广惠街派出所、青年路派出所、东风路派出所、万邦物流城派出所、汽车产业集聚区派出所、水利派出所、公路派出所、看守所、拘留所。
（三）人员构成情况
中牟县公安局属行政单位，其中副科级单位16个，正股级单位48个。人员编制共有498人，其中行政编制476人，事业编制17人，工勤编制5人。 实有人数900人，其中财政全供802人，自筹人员98人。离退休人员101人，其中离休1人，退休100人。
二、预算安排情况
2018年收入预算35396万元，其中：一般公共预算35396万元（预算安排32396万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助3000万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），上级补助0万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算35396万元，其中：基本支出17362万元，项目支出18034万元。
（一）按功能科目分类，包括公共安全支出35396万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出17362万元，其中：工资福利支出16404万元，商品和服务支出887万元，个人和家庭补助支出71万元；项目支出18034万元。
（三）主要项目：
1、平安建设一期、二期及新建道路监控运行维护费18400000元
(一）、一期平安城市建设系统电费、光纤租赁费、维护费用1853690元；
项目申请内容：平安建设信息监控系统维护费20万元，另行材料购置费39.53万元，系统运转邮电费49.79万元，网络连接光纤租赁费28.72万元，道路监控系统光纤租赁费47.329万元。
项目申请依据：《关于中牟县平安城市建设系统运转及维护资金预算评审报告》
（二）、二期平安城市建设系统电费、光纤租赁费、维护费用3920000元；
项目申请内容：平安城市监控系统电费年180万元，监控系统光纤租赁年48万元，监控系统维护费164万元。
项目申请依据：《关于将2012年监控系统运行费用和维护费用纳入财政预算的请示》
（三）、新增道路交通设施运行费10080800元；
项目申请内容：新增道路交通设施运行费：光纤租赁费每年6203640元，电费每年3877160.35元。
项目申请依据：牟财评[2015]304号《关于中牟县公安局将新增道路交通设施的运行费用纳入财政预算审核意见》、牟公[2015]141号《关于急需将新增道路交通设施的运行费用纳入财政预算的请示》
（四）、2016年新建监控运行费用2520313元；
项目申请内容：2016年新建监控运行费用2520313元。
项目申请依据：牟财行审【2017】12号《关于县公安局《关于将2016年新建监控运行维护费用纳入财政预算的请示》的审核意见》、牟公[2016]109号《关于将2016年新建监控运行费用纳入财政预算的请示》，2016年县政府投资2900余万元建设的600处高清监控及50处智能卡口，每年需要：一、光纤租赁费1794000元；二、电费726313元。
2、警务通平台运行维护经费1420000元；
项目申请内容：新警务通4G终端费用，100元/人月，每月共计10.97万元，共配发1097部，每年需支131.64万元。另2017年9月为150名辅警配备警务通150部，每月资费50元，年需10万元。两项共计142万元。
项目申请依据：《关于全省“新警务通”配发使用有关问题的通知》，郑公通【2011】266号《郑州市公安局关于印发新警务通管理暂行规定的通知》、牟公[2016]114号《关于增加警务通终端费用的请示》、《河南联通集团客户移网业务批量入网协议》。
3、乡镇派出所工作经费4340000元；
项目申请内容：乡镇派出所工作经费年需434万元
项目申请依据：牟财行审【2014】22号《关于中牟县公安局<关于为我局追加部门预算的请示>的审核意见》，建议按辖区人口分三个档次核定派出所工作经费：一、城关所每年140万元；二、狼城岗、万滩、姚家、刁家、韩寺、雁鸣湖，每年按24万元，共计144万元；三、官渡、郑庵、黄店、大孟、刘集，每年按30万元，共计150万元。
（四）所属单位预算汇总情况
无
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算35396万元，比上年增加9551万元。增加原因：人员工资增加及综合工作考核绩效奖、平时考核奖、乡镇工作补贴、十九大战时补贴等人员经费增加。
2018年部门支出预算35396万元，比上年增加9551万元。增加原因：人员工资增加及综合工作考核绩效奖、平时考核奖、乡镇工作补贴、十九大战时补贴等人员经费增加。
2018年“三公”经费预算229.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费219.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10万元。其中：
因公出国（境）费与去年持平，无变化。
公务用车购置费去年持平，无变化。
公务接待费与去年持平，无变化。
公务用车运行维护费比去年的479.5万元减少260万元，原因为公务用车改革，车辆减少，费用减少。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费安排支出887万元，较上年增加780万元，原因：增加公务交通补贴。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算3606万元，其中：政府采购货物支出1737万元，工程类支出1868，具体采购明细如下。
1、计算机，单价4350元，数量168台，共计73万元；
2、打印机，平均单价1985元，数量284台，共计56.3万元；
3、复印机，单价25000元，数量14台，共计35万元；
4、碎纸机，单价8000元，数量40台，共计3.2万元；
5、空调，单价4800元，数量172台，共计82.5万元；
6、交通管理监控设备，单价45000元，数量29套，共计130万元；
7、交通信号服务器，单价500000元，数量2套，共计100万元；
8、远和接访系统1套，共计43万元；
9、办公家具，单价1440元，数量1612套，共计232万元；
10、社区辅警服装款，单价2120元，数量250套，共计53万元；
11、转移支付资金购办案警用设备和用品共计561万元；
12、社会监控资源联网系统建设费1套368万元；
13、业务用房工程项目1615万元；
14、广惠街派出所253万元；
六、国有资产占用情况
截止2017年12月31日固定资产年末数为262421803.59元，其中1、房屋面积81876.5平方米，价值36307134.85元；2、车辆190辆，价值17376027元；3、单价50万元以上的通用设备价值61961667元；4、单价100万元以上的专用设备价值75287308.39元；5、其他办公设备等固定资产价值71489666.35元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
1、社会资源联网系统建设费3680000元
我县于2017年底完成34处人像卡口、305家社会监控联网和系统安全建设任务，为圆满完成我县监控系统建设任务，保证监控系统建设任务圆满完成，特申请建设资金368万元，并经财政局评审中心评审。
项目申请依据：牟公【2017】89号《关于2017年我县监控系统建设所需资金的请示》。
项目绩效目标值：工程完工率及满意率均达到100%。
2、业务技术用房项目人防工程费用15054069元
在城市建设发展进程中，必需站在人民防空建设发展的战略高度统筹规划，使人防建设与地下空间开发利用紧密结合，实现城市防护城市建设的集约发展，中牟县公安局业务技术用房人防工程项目面积4600平方米（地下一层），平时用途为车库，战时用途为人员隐蔽部、防空专业队、物资库等；地面为停车场、绿化绿地，费用15054069元。
项目申请依据：牟财评[2016]239号《关于中牟县公安局技术用房人防工程招标控制价的审核意见》、牟公[2015]80号《关于解决公安局业务技术用房项目人防工程费用的请示》。
项目绩效目标值：2018年底工程完工率100%，保证业务用房正常使用。
八、名词解释
1、机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件
