| 索 引 号：416211581/2018-00054 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县环境保护局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期：2018-02-10 | 废止日期 |
中牟县环境保护局
2018年部门预算 公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规,拟订全县环境保护规范性文件并监督实施；组织监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定中牟县主体功能区划。
2.负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；积极应对全县重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。
3.参与制定全县经济社会发展中长期规划。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟订全县环境保护规划并组织实施；组织编制和监督实施全县环境功能区划；负责全县环境保护系统对外合作、利用外资工作。
4.组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；指导全县环保系统依法行政工作；负责全县环境保护行政稽查；协调解决辖区内环境污染纠纷及环境信访工作。
5.负责全县环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管理全县大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、化学品和机动车污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；负责城市环境综合整治定量考核工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件；协调全县跨行政区域环境污染纠纷。
6.承担落实市、县人民政府下达的污染减排责任目标。拟订全县主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度并组织实施；审核新建项目的主要污染物排放量；承担全县环境统计和污染源普查工作。
7.指导、协调、监督全县自然生态环境保护工作。拟订全县生态环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护；组织协调生物多样性保护。
8.负责全县核与辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作。制定全县辐射、固体废物和危险废物环境管理的制度、规划；负责监督实施全县辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；对全县电磁辐射、核技术应用、射线装置和伴生放射性等矿产资源的开发、生产、销售、储存、使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。
9.贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全县环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；负责全县环境保护产品、环境污染治理工程设计和施工单位的资格审查；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。
10.负责全县环境监测、统计和信息发布工作。执行国家、省、市环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织制定规范全县环境监测制度，对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息；组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网。
11.组织制定实施全县建设项目环境管理制度；按照国家、省、市有关规定审核基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。
12.组织、指导和协调全县环境保护宣传教育工作，制定并组织实施中牟县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
13.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
14.承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、环境影响评价科（行政服务科）、污染防治和污染物排放总量控制科、自然生态科、辐射危废管理科。
下属单位：中牟县环境监察大队、中牟县环境监测站。
（三）人员构成情况
中牟县环境保护局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制29人，其中：行政编制9人，事业编制19人，工勤编制1人；在职职工152人，离退休人员25人。
二、预算安排情况
2018年收入预算2962万元，其中：一般公共预算2962万元（预算安排1982万元、行政事业性收费补助980万元）。
2018年支出预算2962万元，其中：基本支出777万元，项目支出2185万元。
（一）按功能科目分类，包括:一般公共服务支出2962万元、住房保障支出23万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出777万元，其中：工资福利支出710万元，商品和服务支出62万元，个人和家庭补助支出5万元；项目支出2185万元。
（三）主要项目：
1．中牟县黄标车提前淘汰奖励金专项200万元。
（1）项目概述及政策依据：依据《中牟县鼓励黄标车提前淘汰补助实施细则》牟政文【2014】33号文，对符合黄标车淘汰标准的车辆进行奖励
（2）资金测算：依据《中牟县鼓励黄标车提前淘汰补助实施细则》牟政文【2014】33号文。
2．2013年农村环境连片综合治理专项97.2万元。
（1）项目概述及政策依据：豫财环[2013]111号《河南省财政厅 河南省环境保护厅关于下达2013年农村环境连片整治示范资金预算的通知》、牟环保[2014]3号《中牟县环保局关于申请解决农村环境连片综合整治项目配套资金的报告》。
（2）资金测算：项目后期运维费用。
3．农村环境连片整治第三方运营专项182.1万元。
（1）项目概述及政策依据：为加强我县农村环境综合整治项目的运行维护管理，确保各项设施正常运行，改善人居环境，依据牟政文[2014]17号《中牟县人民政府关于印发中牟县农村环境连片综合整治项目第三方运营管理办法的通知》，展开专项工作。
（2）资金测算：农村污水处理厂后期运维费。
4.大气污染防治工作专项经费313.8万元。
（1）项目概述及政策依据：牟财建审[2016]311号《中牟县财政局关于拨付大气污染防治专项工作经费的审核报告》、牟防领办[2016]243号《中牟县大气污染防治工作领导小组办公室关于拨付大气污染防治专项工作经费的请示》、牟政文[2014]128号《中牟县人民政府关于成立中牟县大气污染防治工作领导小组的通知》、郑防领办[2016]68号<关于转发《河南省大气污染防治攻坚战系列主题宣传活动方案》的通知>、牟办文[2016]43号《县委办公室 县政府办公室关于加强中牟县大气污染防治督导工作的通知》、牟环保[2016]050号《中牟县环境保护局关于省大气污染防治攻坚战目标责任书任务分解的通知》。
（2）资金测算：响应上级政策，展开大气污染防治工作，保障工作正常进行的公用经费。
5.危险废物物联网监控平台建设项目48.9万元。
（1）项目概述及政策依据：依据《郑州市环境保护局关于印发辐射事故应急预案的通知》郑环办[2015]17号、《郑州市环境保护局关于开展危险废物物联网监管系统技术应用试点（二期）通知》（郑环办【2015】163号）和《郑州市环境保护局关于进一步加强危险废物物联网监管系统建设运营工作的通知》（郑环办【2016】9号）。
（2）资金测算：对产生危险废物的企业、单位进行实时跟踪监控。
6.洒水车、雾炮车运维费项目28.4万元。
（1）项目概述及政策依据：1、洒水车需专职专人负责，并须持有洒水车辆驾驶资格证的人员驾驶。2、洒水车驾驶司机洒水期间不允许无故停车擅自离岗，洒水结束后并将车辆停放到位。3、洒水车洒水期间，驾驶员应及时鸣笛提醒路边行人及车辆，并提高洒水覆盖率，均匀喷洒以提高洒水效果。5、洒水车出现故障应及时上报，避免车辆带病运行造成更大故障。
7.中牟下饮用水源地现状评估项目30万元。
（1）项目概述及政策依据：根据环文【2013】16号文要求，对我县饮用水源环境状况评估，保护水源地。
（2）资金测算：为保障该项目工作正常进行的公用经费。
8.污染物总量减排项目300万元。
（1）项目概述及政策依据：依据《河南省主要污染物总量减排监测办法》豫政【2008】8号文件第八条规定：减排统计、监测和考核服务的污染源监督性监测费用，补助国控及省控重点污染源自动监控系统的建设和运行费用纳入各级政府财政预算。
（2）资金测算：为保障该项目工作正常进行的公用经费。
9.中牟县开展全国污染源普查工作项目100万元。
项目概述及政策依据：依据国务院印发《关于开展第二次全国污染源普查的通知》，开展第二次全国污染源普查，普查的标准时点为2017年12月31日。
10.土壤现状调查、监测及攻坚方案的编制项目30万元。
项目概述及政策依据：根据国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知国发〔2016〕31号文要求，对土壤进行现状调查、监测、治理。
11. 中牟县14个乡镇环境空气监测站运行维护费71.126万元。
项目概述及政策依据：依据牟环保【2017】42号《郑州市环境保护局关于完善全市大气环境质量监测网络的通知》郑财预【2017】205号《郑州市财政局关于下达完善大气环境质量综合监测网络资金的通知》牟环保【2017】39号《中牟县环境保护局关于重点乡镇空气自动监测基站建设资金关于官渡等8个基站建设的请示》牟财建审【2017】180号《中牟县财政局关于拨付中牟县环境保护局购置重点乡镇空气自动监测基站仪器设备资金的审核报告》
12. 中牟县5个重点乡镇空气自动监测站建设、运维费81.1万元。
（1）项目概述及政策依据：依据牟环保【2017】42号《郑州市环境保护局关于完善全市大气环境质量监测网络的通知》郑财预【2017】205号《郑州市财政局关于下达完善大气环境质量综合监测网络资金的通知》牟环保【2017】39号《中牟县环境保护局关于重点乡镇空气自动监测基站建设资金关于官渡等8个基站建设的请示》牟财建审【2017】180号《中牟县财政局关于拨付中牟县环境保护局购置重点乡镇空气自动监测基站仪器设备资金的审核报告》。
（2）资金测算：项目尾款。
13.中牟县环境保护局关于官渡镇等8乡镇空气自动监测站建设项目274.4万元。
（1）项目概述及政策依据：依据牟环保【2017】42号《郑州市环境保护局关于完善全市大气环境质量监测网络的通知》郑财预【2017】205号《郑州市财政局关于下达完善大气环境质量综合监测网络资金的通知》牟环保【2017】39号《中牟县环境保护局关于重点乡镇空气自动监测基站建设资金关于官渡等8个基站建设的请示》牟财建审【2017】180号《中牟县财政局关于拨付中牟县环境保护局购置重点乡镇空气自动监测基站仪器设备资金的审核报告》。
（2）资金测算：项目50%尾款。
（四）所属单位预算汇总情况
无。
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算2962万元，比上年减少194万元。减少原因：2018年1月1日起取消排污费征收。。
2018年部门支出预算2962万元，比上年减少194万元。减少原因：淘汰黄标车数量减少。
2018年“三公”经费预算47.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。其中：
三公经费各项均与上年保持一致，未变化。原因是严格落实中央八项规定。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费62万元，较上年增加31万元，原因：环保问题日益受到重视，形势严峻，节能减排、查处违法企业与大气污染防治工作工作量骤增，机关运转经费随之增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购货物支出6.4万元，具体采购明细如下。
1．打印机，单价0.3万元，数量4个，共计1.2万元；
2．复印机，单价4万元，数量1个，共计4万元；
3．摄像机，单价0.4万元，数量3个，共计1.2万元；
六、国有资产占用情况
单位国有资产占用明细单位国有资产占用明细：截止2017年12月31日我单位占用国有资产17000581元，其中：土地、房屋及构筑物价值784407元，车辆价值2517394元，单价100万元（含）以上的专用设备（台、套）2套，价值10172280元。其他固定资产3416298元，无形资产110202元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
我单位未纳入绩效考核。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
