| 索 引 号：005295418/2018-00237 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县统计局 | 关 键 词：财政,资金,决算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期：2018-02-10 | 废止日期 |
统计局2018年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定本县的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，监督检查统计法规和统计制度的实施；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；拟订统计改革和统计现代化建设规划并组织实施；指导全县统计工作。
2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全县国民经济和社会发展情况统计调查制度；监督管理各乡镇、街道、各部门统计和国民经济核算工作。
3.按照国家、省、市统一部署和县委、县政府的要求，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
5.组织各乡镇、街道、各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并不断完善宏观经济预警监测系统；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
7.依法审批县政府有关部门制定的统计调查项目及统计调查制度；组织指导全县统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
8.指导县统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试培训、职务评聘。
9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟订各乡镇、街道、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各乡镇、街道、各部门统计信息化系统建设。
10.承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、综合核算评价科、工业农业统计科、投资能源统计科、社会统计科。
下属单位：中牟县社会经济调查队、中牟县能源统计办公室、中牟县第三产业统计办公室、中牟县普查中心。
（三）人员构成情况
统计部门机关及归口预算管理单位人员共有编制49人，其中：行政编制13人，事业编制36人；在职职工44人，离退休人员8人。
二、预算安排情况
2018年收入预算1235.061295万元，其中：一般公共预算1235.061295万元（预算安排1235.061295万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），上级补助0万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算1235.061295万元，其中：基本支出801.761295万元，项目支出433.3万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1235.061295万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出801.761295万元，其中：工资福利支出738.320646万元，商品和服务支出47.923449万元，个人和家庭补助支出15.5172万元；项目支出433.3万元。
（三）主要项目：
1．能源统计、农业统计、三产统计等统计抽样调查经费34.5万元。
（1）项目概述：全面掌握我县人口、就业、收入、消费、教育、物价、工业、能源、投资等信息，为县委、县政府决策提供科学依据。政策依据：①国发〔2007〕36号：国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知：要建立节能减排统计和切实做好节能减排工作。②牟政〔2008〕16号文：《中牟县人民政府关于进一步加强节能工作的实施意见》弟三十三条要求：加强能源统计。③郑政办文〔2010〕76号：《郑州市人民政府办公厅关于认真做好农村抽样调查样本轮换工作的通知》④豫政办〔2003〕100号：河南省人民政府办公厅关于加强非公有制经济和第三产业统计调查工作的通知。⑤国统字〔2012〕84号：国家统计局关于布置2012年统计年报和2013年定期统计报表制度的通知》。⑥郑政办文〔2010〕63号文《郑州市人民政府办公厅关于认真做好城镇住户基本情况抽样调查工作的通知》。⑦豫政办〔2014〕154号：河南省人民政府办公厅关于认真做好2015年河南省人口抽样调查工作的通知。⑧根据牟政办〔2004〕号文件：中牟县人民政府办公室关于在全县开展经常性人口与城镇化调查的通知。⑨豫政字〔2007〕68号：为贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于开展2007年城镇住户基本情况抽样调查工作的通知》。
（2）资金测算：办公费8万元。印刷费6万元。差旅费8万元。维修（护）费2万元。会议费3万元。培训费3万元。公务接待费1万元。劳务费3万元。其他交通费用1万元。其他商品服务支出2万元。备注：由2017年部门预算中能源统计、农业统计、三产统计、统计年报和定期统计经费、城镇居民调查和物价调查、县级以上经常性人口抽样调查、经常性抽样调查和统计抽样户调查8个项目合并而成再加上今年新增项目“统计开放日宣传”经费。
2．“四上”企业奖补资金200万元。
（1）项目概述：促进全市规模以上工业企业数量稳定增长，确保全年各项经济目标任务完成。政策依据：《中牟县人民政府办公室关于进一步做好2015年度新增“四上”企业统计入库工作的通知》（牟郑办〔2015〕22号）。（今年文件正在审批）
（2）资金测算：按照新增一家企业奖励企业8万元，所属乡镇2万元的标准，2017年预计新增“四上”企业100家，市县资金各占50%。
3．第三次全国农业普查13万元
（1）项目概述:农业普查是全面了解“三农”变化情况的重大国情国力、省情省力、市情市力调查。组织开展第三次农业普查，查清我国、我省、我市"三农"基本情况，掌握农村土地流转、农业生产，新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策、加快农业现代化建设，促进全面建成小康社会具有十分重要的意义。2016年12月31日24时是普查登记的标准试点，2018年需要落实数据开发及先进乡镇人员奖励工作。政策依据：郑政〔2015〕43号：郑州市人民政府关于做好第三次全国农业普查工作的通知。第五项：农业普查经费按国家的需求由中央财政和地方财政共同负担，并列入相应年度财政预算，按时拨付、确保到位。普查所需的手持电子数据采集设备的购置经费，各地要提前准备，保证工作顺利开展。抓紧开展经费预算编制和物资筹措工作。各级普查机构要管好用好普查经费，专款专用，厉行节约，防止浪费。
（2）资金测算:办公费万元（购买打印纸、办公用品等）。印刷费1万元（印制资料、农业普查年鉴等）。维修（护）费2万元。
4.社会服务人员工资52万元
（1）项目概述：县统计局和河南东工劳务派遣服务有限公司签订服务协议，聘用人员委托河南东工劳务派遣服务有限公司统一招录，河南东工劳务派遣有限公司和聘用人员签订聘用合同。第一次签订一年合同，第二次签订二年合同，暂定服务年限三年，服务期满合同自动解除。政策依据：牟统〔2016〕10号，为了贯彻落实市委常委、常务副市长孙金献在全市依法加强统计经验交流会上的讲话精神，切实解决我县统计基层薄弱现状，结合全县统计工作现状，特申请聘用25名编外人员充实到乡镇（办）、园区。
（2）资金测算：其他工资福利支出52万元（12个月工资2200元*14人、劳务公司管理费5万元、单位社保15万元）。
5.年鉴印刷4.5万元
（1）项目概述：是各级政府和领导指导工作、科学决策的重要参考依据。政策依据：《中牟统计年鉴》是一部全面、系统、科学、详实记载和反映该年度中牟县社会经济发展情况的资料性年鉴，是各级政府和领导指导工作、科学决策的重要参考依据。2014年批复列入部门预算。
（2）资金测算：每本年鉴150元，印制300本。（印制2018年度中牟统计年鉴费用）。
6.乡镇统计员活动经费14万元
（1）项目概述：改变目前基层统计和统计基础工作薄弱、统计信息处理手段落后、部门统计机构和职能削弱的现状，切实提高统计工作整体水平。政策依据：牟政〔2003〕40号 《中牟县人民政府关于进一步加强统计工作的通知》第四项说明：经县政府研究，各乡镇每年要保证落实1万元的统计工作业务经费，上交县财政局统一管理，专款专用，超支部分由乡镇补贴。
（2）资金测算:①办公费3万元（购买培训用的笔记本、笔、计算器、手提袋、A4纸等办公用品）、②培训费8万元（组织乡镇人员到省局、市局、县局培训）。③差旅费3万元（组织乡镇人员到省局、市局、县局培训）。
7.限下样本抽样调查6.3万元
（1）项目概述：运用抽样调查方法，系统地调查、搜集和整理限额以下批发和零售业、住宿和餐饮业的有关资料，获取推算评估季度社会消费品零售总额限额以下部门的基础数据，进而推算季度限额以下社会消费品零售总额，以满足计算社会消费品零售总额指标的需要，为进行市场管理和宏观调控以及国民经济核算提供准确、可靠的统计数据。政策依据：豫统文〔2014〕149号：关于开展全省贸易统计限下样本抽样调查有关事项的通知。第三大项里第四小项说明：请各地按照住户记帐户每月不低于50元，辅助调查员每月不低于200元的标准向记帐户和辅助调查员发放补贴。请各地积极向当地党委、政府汇报，根据每年各自承担的工作量向财政部门申请相应的资金，并将补贴资金纳入到当地财政预算，确保按时足额向记帐户和辅助调查员发放。
（2）资金测算：劳务费6.3元（支付2018年度限下样本点调查员和辅助调查员补贴）。
8.县级精神文明奖32万元
（1）项目概述：着力提升公民道德素质，扎实开展群众性精神文明创建活动，为全面提升中牟文明程度、建设都市型田园城市作出新的更大的贡献。政策依据：《中共中牟县委 中牟县人民政府 关于命名表彰2014年度县级文明单位的决定》（牟文〔2015〕27号）。
（2）资金测算：县级精神文明奖金32万元（2016年9-12月，2017年1-12月，2018年1-12月精神文明奖）。
9.服务业建筑业统计工作经费77万元
（1）项目概述：为进一步提高我县服务业、建筑业统计工作水平，全面、系统、及时地反映我县服务业、建筑业发展状况，助推我县经济社会科学发展。政策依据：《郑州市人民政府 关于进一步加强服务业建筑业统计工作的意见》（郑政〔2017〕13号）文件：一是加强统计调查基层力量。配备1-3名服务业、建筑业专职统计人员，并保持相对稳定，所需经费由县（市、区）负担。二是加大财政支持力度。奖补标准按每个社区平均每年3万元、每个村平均每年4千元安排。统计工作经费要作为专项经费纳入财政部门预算，做到专款专用。所需经费由市、县两级各负担50%。三是加强培训，提高统计人员业务素质，确保基层统计人员培训全面覆盖，培训经费作为专项经费纳入财政部门预算。
（2）资金测算：劳务费2万元（配备1-3名服务业、建筑业专职统计人员）。培训费10万元（加强培训，提高统计人员业务素质，确保基层统计人员培训全面覆盖）。奖励金72万元（对社区和行政村奖励）。
（四）所属单位预算汇总情况
无
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算1235.061295万元，比上年减少214.338585万元。减少原因：第三次农业普查结束，经费减少；项目经费减少。
2018年部门支出预算1235.061295万元，比上年减少214.338585万元。减少原因：项目经费减少。
2018年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。其中：
因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费与去年持平，无变化。原因是严格落实中央八项规定。
公务接待费比去年的6万元减少4万元，原因为第三次全国农业普查结束。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费安排47.923449万元，较上年增加5.959149万元，原因：按照上级部门要求，新增加服务业建筑业统计工作经费。
五、政府采购情况
无
六、国有资产占用情况
单位国有资产占用明细:有车辆1台，价值5.5万元。2017年底固定资产总价值为1360255元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
无
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
