| 索 引 号：005294976/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县档案局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1.贯彻执行党和政府关于档案工作的政策法规、拟定我县档案工作制度及管理办法，并负责监督检查实施情况。
2.对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织监督、指导、协调乡镇（街道）、各级各类档案室的工作和县直党政群机关、企业、事业单位的档案工作。
3.组织指导全县档案政策理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果；制定档案管理标准化、现代化方案，并组织实施。
4.负责全县档案专业管理人员的业务培训工作；指导全县档案馆（室）库房的规划修建和改造工作。
5.受县政府授权，行使全县档案行政管理职能；制订全县地方史志工作规划及实施意见。
6.承担县级综合志书、史书、年鉴的编纂任务及报审工作；负责对乡镇（街道）和县直部门综合志书、史书（资料）的指导及评审工作。
7.保存、整理、利用地方史志资料，开发县情信息，为我县两个精神文明建设服务。
8.编辑出版史志刊物，开展史志理论研究。
中牟县档案馆主要职责：负责档案馆现藏档案的整理、编研、著录、复制工作；做好档案的收集、移交进馆、利用以及安全保护工作；对各基层档案室的电子文件归档业务进行指导，负责电子文件查阅服务中心建设；组织指导开发档案信息资源，向社会提供档案服务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务指导科、档案馆、电子文档中心、年鉴科、方志科。
（三）人员构成情况
档案局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人；在职职工20人，离退休人员15人。
二、预算安排情况
2018年收入预算498.276342万元，其中：一般公共预算498.276342万元，上级补助0X万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算498.276342万元，其中：基本支出498.276342万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括 行政运行498.276342万元、 档案馆24万元、 其他档案事务支出29万元、 住房公积金14.436288万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出412.996342万元，其中：工资福利支出372.702411万元，商品和服务支出36.161931万元，个人和家庭补助支出4.1320万元；项目支出85.28万元。
（三）主要项目：
1．行政运行专项32.28万元。
2．档案馆专项24万元。
3． 其他档案事务支出专项29万元。
（四）所属单位预算汇总情况
无
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算498.276342万元，与上年持平，无变化。
2018年部门支出预算498.276342万元，与上年持平，无变化。
2018年“三公”经费预算0.2万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.2万元。其中：
因公出国（境）费与去年持平，无变化。
公务用车购置费与去年持平，无变化。
公务接待费与去年持平，无变化。
公务用车运行维护费与去年持平，无变化。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费安排14.3万元，较上年相比持平，原因是日常公用经费无变化。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算2万元，其中：政府采购货物支出2万元.
六、国有资产占用情况
我单位资产合计112.4万元，其中流动资产0万元，固定资产112.4万元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
2018年已填报绩效目标的专项明细
无
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
