| 索 引 号：005296664/2018-00058 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县广播电视总台 | 关 键 词：综合,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期：2018-02-10 | 废止日期 |
中牟县广播电视总台
2018年部门预算情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体落实中央、省、市关于广播影视方面的方针、政策。
2.负责拟定全县广播影视事业发展规划并组织实施；指导全县广电体制改革和机制创新工作。
3.推进广播影视与科技融合，拟订全县广播影视科技发展规划，并组织实施和监督检查；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行指导，推进广电网与电信网、互联网融合，推进应急广播建设；指导协调全县广电系统宣传管理、安全保卫工作。
4.负责指导全县广播影视机构业务以及广播影视节目的内容和质量；指导广播电视广告播放；指导全县信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目。
5.负责指导全县电影放映市场；指导电影放映工作，组织实施农村电影放映工程。
6.负责全县广播影视宣传管理工作；负责协调广播影视宣传报道活动；指导所属媒体的新闻宣传工作。
7.指导广播影视重点设施建设，统筹安排广电系统各项经费，做好相关领域各项统计工作。
8.负责全县广电的对外交流联络工作；配合实施对外交流活动。
9.负责本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本系统的突发公共事件。
10.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、总编室、广电新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、广告经营部、设备技术部、网络发展部、工程建设部、客户服务部、乡镇广电管理部、有线电视城区部、广电宽带产业部、播控部、发射部。
（三）人员构成情况
中牟县广播电视总台归口预算管理单位人员共有编制190人，其中：行政编制0人，事业编制155人；在职职工155人，离退休人员0人。
二、预算安排情况
2018年收入预算2373.9204万元，其中：一般公共预算2373.9204万元（预算安排2373.9204万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），上级补助0万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算2373.9204万元，其中：基本支出1064.7404万元，项目支出1309.1800万元。
（一）按功能科目分类，包括文化体育传媒与传媒支出2373.9204万元.
（二）按支出用途分类，包括基本支出1064.7404万元，其中：工资福利支出1013.8853万元，商品和服务支出33.0160万元，个人和家庭补助支出17.8391万元；项目支出1309.1800万元。
（三）主要项目：
1.免2017年有线电视费用——免2017年入住新型社区居民有线电视费用755万元.
（1）项目概述及政策依据。
有线电视作为党和政府的喉舌,能安全快速把县委,县政府的声音及时传递到全县干部群众家中.有线电视信号稳定,内容丰富多彩,能丰富广大人民群众的精神文化生活,是一项文化惠民工程.随着我县经济快速发展和新型城镇化建设快速推进,有部分群众已入住或即将入住新型社区,他们的物质生活富裕了,但个别群众精神文化生活空虚贫乏,如果不能及时用正面的宣传思想文化去抢占农村文化宣传主阵地,一些封建腐朽的东西会去抢占。《国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知》(国办发{2016}20号)文件规定:"到2020年基本实现数字广播电视户户通。《河南省政府关于进一步加强城镇基础设施建设管理工作的实施意见》(豫政{2014}72号)文件规定:"2015年省辖市有线电视双向化覆盖率达到100%,县(市)达到50%;2020年建成覆盖全省有线无线结合,支持物联网等功能的下一代广播电视网络。中牟县人民政府自2014年至2016年已连续把新型社区有线电视项目列入为民办实事。
主要依据：《中牟县广播电视总台关于免2017年入住新型社区居民有线电视费用的请示》（牟广〔2017〕22号），县领导任县长签字。
（2）资金测算。
2017年预计新入住新型社区居民10000户,需财政补贴755万元,免新入住新型社区居民有线电视工料费10000户,每户240元,计240万元;免机顶盒及智能卡，计275万元。有线数字电视基本收视维护费为每户1年240元，10000户，计240万元。
2.市级单位精神单位文明奖专项10.8万元。
（1）项目概述及政策依据;
郑州市委市政府表彰先进，进一步推动我市群众性精神文明创建活动的深入开展，继续围绕中心、服务大局、与时俱进、开拓创新，不断巩固提升我市全国文明城市建设工作推向更高水平。依据《中共郑州市委 郑州市人民政府 关于命名表彰郑州市2013年度文明单位（社区 村镇）精神文明建设先进单位 农村精神文明建设结对帮扶先进单位 文明市民标兵 精神文明建设先进个人的决定》（郑文〔2014〕62号）文件。
中牟县广播电视总台《关于追加精神文明奖经费的申请》（牟广〔2014〕16号）。
中牟县财政局“关于中牟县广播电视总台《关于追加精神文明奖经费的申请》的审核意见(牟财行审〔2014〕31号)”。
（2）资金测算.
申请金额10.8元,30人每人每月300元共计10.8元。
3.慰问原电影公司离退人员专项3.68万元;
（1）项目概述及政策依据
为划转原电影公司离退休人员每年身体体检，节日慰问等活动。其中离退休人员体检等每人每年800元，节日慰问时购买一些油、米面、食品等。
依据《中牟电影管理职能调整划转工作交接书》第三项第3条“核定预算离退休人员慰问经费由广电局向县政府打报告，县财政核定拨付”。
（2）资金测算.
申请金额3.68万元,每人每年800元.
4.炫彩全景真三维虚拟电视演播室专项75万元
（1）项目概述及政策依据.
县广电总台电视栏目不断增多,内容更加丰富,仅有的1个电视演播室为平面演播室系统,画面效果较差,不能满足电视宣传工作需要,为使电视场景更具有立体感,使电视观众有身临其境的感觉,更好的服务县委,县政府和全县人民群众,特申请购置一个三维虚拟演播室系统.政策依据《中牟县广播电视总台关于建设三维虚拟演播室系统的请示》县领导任县长签字.
（2）资金测算.
三维虚拟演播室系统建设费:灯光,音响设备3万元;其他建筑装饰材料20万元;其他专用设备7万元;其他网络设备25万元;广播电视.影像设备20万元。
5.电视直播车专项385万元.
（1）项目概述及政策依据。
县广电总台现有的先录制再编辑制作运行模式，已不能适应社会信息化快速传播的需要，为了把县委、县政府的声音更加快速直观地传播全县人民群众，更好地服务于全县中心工作，营造良好的宣传舆论氛围，推进工作进展；更好地反映全县人民群众心声，当好政府与群众沟通桥梁。《中牟县广播电视总台关于购买电视直播车的请示》县领导任县长签字。
（2）资金测算。
广播电视直播车：1.系统设备320万元；2.车辆及改装65万元。
6.中牟广电总台，新闻栏目运行设备运行维护费52万元。
（1）项目概述及政策依据.
《中牟新闻》栏目设置有今日头条、时政要闻、报告与百姓、县直快报、直通乡镇、社会万象、经济资讯等板块为了保障各栏目宣传报道业务工作的正常运转。《关于县广播电视总台申请解决新闻中心工作费用的审核意见》牟财行审[2018]2号。
（2）资金测算。
新闻栏目运维费52万元（栏目设备运维费，社会新 闻稿费）。
7.贾鲁河广电线路改建资金9万元
（1）项目概述及政策依据.
贾鲁河广电线路改建，涉及施工地点为中万路岗头桥北、中店路荣庄东、韩潘路陈桥村北、景观大道至小冉庄共四处。《中牟县广播电视总台关于拨付贾鲁河改造广电线路改建资金的请示》县领导潘县长签字。
（2）资金测算。
贾鲁河改造广电线路改建资金9万元（材料费4万元，施工费5万元）。
8.电视塔安全消防隐患费用18.7万元
（1）项目概述及政策依据.
中牟县电视塔修建于1992年，为中牟县标志性建筑物之一，塔顶层高耸立着一座45米高的四角铁架自立塔，用于中牟广播电视无线信号的发射。使用期间每2年对塔体进行一次维护保养，电视塔楼体瓷片部分脱落，发射塔体因生锈、螺丝松动等产生了安全隐患。电视塔内部消防设施已老化，不能正常使用。《中牟县广播电视总台关于解决10万元电视塔安全隐患排除费用的请示》牟广[2017]73号《中牟县广电总台关于解决8.7万元电视塔消防费用的请示》牟广[2017]74号。县领导任县长签字。
（2）资金测算。
1.电视发射塔检查加固，铁塔除锈刷漆，楼体松动瓷片拆除10万元。
2.消防栓改造、更换防火门、电缆井、管道修整8.7万元.
（四）所属单位预算汇总情况
无
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算2373.9204万元，比上年增加658.9204万元。增加原因:各类人员的工资上涨及补助.政府已把新型社区有线电视项目列入民办实事，需新增的一些专用设备及工料费和免新型社区居民的有线电视收视费。购买电视直播车的费用.
2018年部门支出预算2373.9204万元，比上年增加658.9204万元。增加原因：各类人员的工资上涨及补助.政府已把新型社区有线电视项目列入民办实事，需新增的一些专用设备及工料费和免新型社区居民的有线电视收视费。购买电视直播车的费用.
2018年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。其中：
因公出国（境）费与上年持平，无变化。
公务用车购置费与上年持平，无变化。
公务接待费与上年持平，无变化。
公务用车运行维护费与上年持平，无变化。
“三公”经费各项较上年无变化。原因是落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费安排33.0160万元，较上年增加2.4202万元，原因：机关运转经费增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算850万元，其中：政府采购货物支出850万元，具体采购明细如下。
1．三维虚拟演播室系统，单价30万元，数量1个，共计30万元；
2．三维虚拟演播室系统摄像机，单价20万元，数量2台，共计40万元；
3．三维虚拟演播室灯光 影像,单价10万元,数量1批,共计10万元;
4.购买电视直播车项目,单价530万元,数量1台,共计530万元;
5.免2017年入住新型社区居民有线电视费用,每户240元,数量10000户,共计240万元.
六、国有资产占用情况
单位国有资产占用明细:
其中:1.房屋:面积6780平方米,价值621.321616万元;
2.车辆:轿车一辆,价值14.6万元;
3.其他固定资产:价值776.256823 万元.
七、重点项目预算绩效目标编制情况
我单位未纳入绩效考核。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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