目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区汝河路街道办事处2018年部 门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：汝河路街道办事处共设置14个科室（包含党政办、效能监察室、网格办、综治办、社保所、社区服务中心、经济信息科、招商办、卫计办、城管（建）办、安监办、税源办、司法所、财政所）。
下属单位：下设汝河小区社区、电力社区、市委社区、永威社区、航西社区、金苑社区、郑密路社区、华山西社区、桐淮社区、淮河路社区、华淮社区、淮西社区共12个社区，李江沟村1个村。（列举所有下属单位，请写全称）。
（三）人员构成情况
汝河路街道办事处共有在职行政编制人员9人、在职事业编制人员87人，合计96人。离退休人员18人。临时人员6人。环卫人员100人。协管员14人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2957万元，其中：一般公共预算2957万元（财政拨款2957万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2957万元，其中：基本支出1594万元，项目支出1363万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1495万元、社会保障和就业支出835万元、医疗卫生支出51万元、城乡社区支出415万元、农林水支出15万元、资源勘探信息等支出20万元、住房保障支出110万元、教育支出15万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1594万元，其中：工资福利支出1267万元，商品和服务支出119万元，个人和家庭补助支出208万元；项目支出1363万元。
（三）主要项目
社区办公经费专项100万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费92万元，办公设备购置8万元。
社区人员工资及五金专项504万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出，参照17年12月工资及五金发放情况。
（2）资金测算。工资及五金约504万元。
教育经费专项15万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费15万元。
高龄津贴专项80万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。其他对个人和家庭的补助支出80万元。
环卫工人工资、工具及保险专项224.2万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。依17年末月发生金额和实际人数测算，其中劳务费222.4万元，办公费1.8万元。
村组干部工资专项15.2万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。按照市、区两级文件规定核算核定。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2957万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）139万元，主要原因日常办公经费减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2957万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1495万元，占50.56%；社会保障和就业支出835万元，占28.24%医疗卫生支出51万元，占1.73%；城乡社区支出415万元，占14.03%；农林水支出15万元，占0.51%；资源勘探信息等支出20万元，占0.67%；住房保障支出110万元，占3.72%，教育支出15万元，占0.51%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1594万元，其中：人员经费1475万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社保缴费、离退休工资及高龄津贴发放；公用经费119万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业费、劳务费、公车运行维护费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算1万元。较去年无增减。
其中，因公出国（境）费0元，较去年无增减。公务用车购置费0元，较去年无增减。
公务用车运行维护费1万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少1万元，主要原因车辆老化未使用。
公务接待费0万元。较去年无增减
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区汝河路街道办事处运行经费安排119万元，较去年减少2万元。原因是日常办公费减少。主要用于机关内部正常运转，其中：办公费58万元，工会经费福利费23万元，离退休公用支出1.9万元，劳务费30万元，电费3万元，水费0.3万元，邮电费3万元，维修（护）费2万元，公务用车运行维护费1万元.
2018年政府采购预算7.9万元，其中：政府采购货物支出7.9万元，具体采购明细如下。
1．空气调节设备，单价4000元，数量2个，共计0.8万元；
2．办公家具一批，共计3万元；
3．打印机，单价2000元，数量6个，共计1.2万元；
4.复印机，单价1.9万元，数量1个，共计1.9万元。
5 .LED显示屏，单价1万元，说量1个，共计1万元。
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
