目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。
2、负责编制街道办事处财政预算，经区政府批准后组织实施。
3、社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作；指导社区居民自治；加强社区工作者队伍建设，做好人员培训工作；协助下岗、失业人员再就业工作。
4、城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审；拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划，经有关部门批准后组织实施；负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作，保持市容市貌整洁卫生；负责物业监管工作；协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作；协助做好居民动迁工作。
5、社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作，负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。
6、经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作；负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务，为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境；提供优质服务，促进税源经济发展；负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作；负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作；做好辖区内人民武装双拥共建工作。
7、应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作；做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作；负责编制、修订本辖区内应急预案；根据工作需要负责组织建立应急队伍；负责组织开展应急预案演练。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
街道办事处内设党政办、社事办、长效办、综治办、计生办、招商办、安全办、规划办、城管办、协税办、经管办、效能宣教室、机关后勤服务中心、财政所、食药所等15个科室。
下属单位：绿都社区、万达社区、颍河西路社区、洛达庙村、罗庄村、周新庄村。
（三）人员构成情况
中原西路街道办事处共有编制90人，其中：行政编制24名，全供事业编制56名，差供编制10名。在职职工62人，离退休人员26人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2132.91万元，其中：一般公共预算2132.91万元（财政拨款2132.91万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2132.91万元，其中：基本支出1162.30万元，项目支出970.61万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1196.75万元、科学技术支出4万元、 社会保障和就业支出197万元、 医疗卫生与计划生育支出52万元、 城乡社区支出476万元、节能环保支出5万元、农林水支出58万元、资源勘探信息支出63万、住房保障支出81.15万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1162.30万元，其中：工资福利支出959.53万元，商品和服务支出89.58万元，个人和家庭补助支出113.19万元；项目支出970.61万元。
（三）主要项目：
1．城市精细化管理86万元。
（1）项目概述及政策依据。
2015年10月30日，郑州市政府下发了《郑州市城市精细化管理“百日行动”实施方案》，通过开展五大专项行动，使城市车辆乱停乱放现象得到遏制，占道经营及店外经营基本取缔，垃圾私拉乱倒、乱堆乱放得到有效治理，小广告得到有效根治，重点区域和部位治理成效明显。
（2）资金测算。
按照每平方公里不少于20名保安，每名保安2800元/月测算，40名保安四个月劳务费共计44.80万元；每月伙食费及办公印刷费支出2.5万元，每月洒水费0.5万元，计36万元。
2．安保及劳务派遣项目140万元。
（1）项目概述及政策依据。
2015年10月30日，郑州市政府下发了《郑州市城市精细化管理“百日行动”实施方案》，及班子会研究决定通过劳务派遣形式聘用一批工作人员。
（2）资金测算。
按照每平方公里不少于20名保安，每名保安2800元/月测算，40名保安八个月劳务费共计89万元；劳务派遣工作人员15人，按照每人3000元（含统筹），全年费用54万元
3.社区人员工资及统筹123万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据郑发【2012】16号中共郑州市委市政府关于推进社区管理的意见，中原区《关于坚持依靠群众推进社区管理创新的实施意见》，及郑州市社区委员最低工资标准1720元。
（2）资金测算。
社区主任3人每月3784元，副主任3人每月3440元，委员21人每月3096元，每年计98.38万。单位每年缴社区统筹26.61万元。
4. 村级经费43万
（1）项目概述及政策依据。
按照市委组织部关于提高村干部待遇文件要求。
（2）资金测算。
村委书记3人每月3040元，村委主任3人每月2432元，委员11人每月1824元，每年计43万元。
5.基层党建48万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据郑州市委组织部《关于印发郑州市基层党建规范年实施方案的通知》（郑组通【2017】26号），为喜迎党的19大召开，加强基层党建教育活动，建立党建教育室。
（2）资金测算。
经对项目资金投资评审及政府招投标，党建教育室投资48万元。
6.2016年度新入四上单位奖励资金56万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据《郑州市财政局关于下达2016年度新入“四上”单位奖励资金的通知》（郑财预【2017】675号），郑州市财政局下达我办四上单位奖励资金56万元。
（2）资金测算。
我办有7家四上单位，每家奖励8万，共计56万元。
7．高龄津贴14.36万元。
（1）项目概述及政策依据。
依据《郑州市高龄津贴发放管理暂行办法的通知》（郑民文【2016】28号），凡年龄达到80周岁以上的老人都享受高龄津贴。
（2）资金测算。
我办有80周岁以上老人84人，80-89周岁老人82 人，标准每人每月100元，90-99周岁老人2人，标准每人每月200元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2132.91万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少111.91万元，减少原因是因为按照中央要求压缩一般性支出。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，无增减变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2132.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1196.75万元，占56%；科学技术支出4万元，占0.1%； 社会保障和就业支出197万元，占9%； 医疗卫生与计划生育支出52万元，占2%； 城乡社区支出476万元，占22%；节能环保支出5万元，占0.1%；农林水支出58万元，占2.8%；资源勘探信息支出63万，占3%；住房保障支出81.15万元，占3.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1162.30万元，其中：人员经费1072.68万元，主要包括：基本工资211万元、津贴补贴260万元、奖金374万元、社保统筹196万元、离退休32万元；公用经费89万元，主要包括：办公费14.70万元、咨询费2.50万元、水费0.70万元、电费13万元、邮电费1.80万元、物业管理费9.60万元、培训费10万元、维修费1.30万元、工会经费5.70万元、福利费11.90万元、公务用车运行维护费1.40万元、离退休公用2.80万元、办公设备14万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算1.40万元。较去年减少0.6万元。原因是按照上级要求进一步压缩三公经费。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。
公务用车购置费0元，与上年持平。
公务用车运行维护费1.40万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少0.6万元。原因是按照上级要求压缩三公经费。
公务接待费0万元。与上年持平。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原西路街道办事处运行经费安排89.58万元，较去年减少0.59万元。原因是按照上级要求进一步压缩一般性支出。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护等费用，其中：办公费14.7万元、咨询费2.50万元、水费0.70万元、电费13万元、邮电费1.80万元、物业管理费9.60万元、培训费10万元、维修费1.30万元、工会经费5.70万元、福利费11.90万元、公务用车运行维护费1.40万元、离退休公用2.80万元、办公设备14万元。。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算14万元，其中：政府采购货物支出14万元，主要用于日常办公，具体采购明细如下。
1．投影仪，单价0.5万元，数量1个，共计0.50万元；
2．打印机，单价0.375万元，数量4个，共计1.5万元；
3．空调，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
4. 复印机，单价1.50万元，数量1个，共计1.50万元
5. 办公家具，单价0.4万元，数量20个，共计8万元；
6.便携式电脑，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元；
七、重点项目预算绩效目标
民生项目是高龄津贴匹配资金14.36万元。主要目标根据《郑州市高龄津贴发放管理暂行办法的通知》（郑民文【2016】28号），凡年龄达到80周岁以上的老人都享受高龄津贴，这一制度的建立，对于解决高龄老人基本生活问题，提高高龄老人生活质量具有重要意义。截止2017年12月底，我办有80-89周岁老人84 人，标准每人每月100元，90-99周岁老人2人，标准每人每月200元。资金由区财政配套，全额保障高龄老人生活津贴。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
