| 索 引 号：005267345/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区区直机关事务管理局 | 关 键 词：预算,部门预算,预算公开报表 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-08 | 发布日期：2018-02-16 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算公开表(见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第一部分、部门基本情况
（一）部门主要职责
主要负责全区八个办公区（机关大院、陇海路、伊河路、计划路、百花路、文化宫路、岗坡路、市场街办公区）和四个家属院（中原西路、华山路、桐柏北路、汝河路、伊河路）的日常管理、保障、服务工作。
1.八个办公区的水、电、暖、电梯、通讯的日常维修维护、保安保洁工作，五个家属院498户的物业管理工作；
2.全区155个公共机构的节能减排工作（主管单位68个，二级机构87个，共有用能人员3800余名；
3.区直机关单位的固定资产核销；
4.办公用房整修调配；
5.公务车辆治理；
6.机关大院干部职工就餐，公务灶接待；
7.区直机关集体户口、计划生育、精神文明建设等工作。
（二）内设机构及下属单位
根据上述职责，区机关事务管理局设九个职能科（室）：
办公室、人事财务科、膳食管理科、节能管理科、国有资产管理科、综合管理科、公车管理科、保卫科和安全设备科。
我单位属于部门一级预算单位，无下属单位，本单位公开的预算为部门预算。
（三）人员构成情况
（四）机关事务管理机关及归口预算管理单位人员共有编制68人，其中：行政编制0人，事业编制68人；在职职工66人，离退休人员24人。
（五） 车辆构成情况
我单位无一般公务用车。
第二部分、2018年部门预算情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算3009.31万元，其中：一般公共预算3009.31万元（财政拨款3009.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算3009.31万元，其中：基本支出1100.54万元，项目支出1908.77万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出3009.31万元。其中：社会保障和服务支出86.54万元、医疗卫生支出31.31万元、住房保障支出80.38万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1100.54万元，其中：工资福利支出930.16万元，商品和服务支出67.18万元，个人和家庭补助支出103.20万元；项目支出1098.77万元。
（三）主要项目：（逐项列举）
1、机关大院消防设施改造，消防设备年久失修，今年全部进行改造。
2、大院监控系统改造升级，按照上级公安部门相关规定，监控要达到要求的级别，预计今年4月份进行改造。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算3009.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加118.51万元，主要是“五险一金”和工资津贴调整所致。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算3009.31万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.54万元，占2.9%；医疗卫生支出31.31万元，占1%；住房保障支出80.38万元，占2.67%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1100.54万元，其中：人员经费812.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、补助等；公用经费288.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、培训费、福利费、退休费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年减少3.57万元。原因是实行公车改革后，无此项费用发生。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加0万元。。
公务用车购置费0元，较去年增加0万元。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年减少3万元。
公务接待费0万元。较去年减少0.57万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排50万元，较去年减少14.8万元。原因是厉行节约、压缩开支。主要用于日常办公运转。其中：办公费35.2万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算147.7万元，其中：政府采购服务类支出144.3万元，办公用品及家具支出3.4万元，具体采购明细如下。
1、保安保洁服务，共计100万元；
2．特种设备年检、消防系统、电梯、立体停车场维护维保，数量5个，共计44.3万元；
3．计算机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
4．复印件，单价0.8万元，数量2个，共计1.6万元；
5、打印机，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；
六、国有资产占有情况
截止至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目
八、空表情况说明
1、政府性基金预算支出情况表为空表，空表原因是当年没有预算。
2、政府采购预算表为空表，空表原因是当年没有预算。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 2018年部门预算公开表(见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
中原区区直机关事务管理局
2018年2月8日
