| 索 引 号：687103216/2018-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构：二七区工商联 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-23 | 发布日期：2018-02-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、参政议政，参与国家事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用；做好代表人士政治安排工作；对国家的有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。
2、发挥自我教育优良传统，宣传国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，对会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养骨干队伍。
3、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
4、为会员和社会提供市场、技术、商品等信息，按照国家的有关规定，为会员提供管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
5、开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作。
6、按照国家的规定和有关政策，组织会员举办和参加各种国内外展销会、交易会，组织会员出国考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
7、为会员提供必要的证明，协调关系，为会员和民间企业调节经济纠纷。
8、增进与台湾、港澳地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
9、办好会员服务事业。
10、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
下属单位：郑州市二七区非公有制经济服务中心。
（三）人员构成情况
郑州市二七区工商业联合会机关及归口预算管理单位人员共有编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人；在职职工实有人员8人，其中行政在职2人，事业在职人员6人，离退休2人。
二、收入预算说明
2018年收入预算147.17万元，其中：一般公共预算147.17万元（财政拨款147.17万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算147.17万元，其中：基本支出147.17万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出（类）行政事业运行113.26万元，行政运行（项）45.19万元，事业运行（项）68.07万元；社会保障和就业支出（类）18.14万元，行政单位离退休（项）4.42万元，基本养老保险（项）9.80，职业年金（项）3.92万元；医疗卫生与计划生育支出（类）6.86万元，行政单位医疗（项）1.06万元，事业单位医疗（项）2.86万元，公务员医疗补助（项）2.94万元；住房保障支出（类）8.91万元，住房公积金（项）8.91万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出147.17万元，其中：工资福利支出116.85万元，商品和服务支出6.9万元，个人和家庭补助支出4.42万元，其他基本支出19万元；项目支出0万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算147.17万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，比上年减少6.74万元。减少原因：在职人员减少。政府性基金收支预算0万元，与去年持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算147.17万元，主要用于以下方面：包括一般公共服务支出科目113.26万元，占77%；社会保障和就业支出为18.14万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出为6.86万元，占5%；住房保障支出为8.91万元，占6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算147.17万元，其中：人员经费116.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、基本养老保险缴费、其他社会保险缴费等；公用经费及其他基本支出25.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维护费、培训费、工会经费、公务接待费、公车运行维护费等；对个人和家庭的补助支出4.42万元，主要包括：退休费、津贴补贴、生活补助。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.5万元，与去年相比减少了38%。其中，因公出国（境）费0元，本部门财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.5万元。比去年减少0.3万元，减少原因为严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，机关运行经费25.9万元，主要用于单位日常运行办公支出。其中：办公费6.72万元、邮电费0.2万元、工会经费0.69万元、公务接待费0.05万元等。比去年减少1.85万元，减少原因为严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，缩减办公经费开支。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元，具体采购明细如下。
1．激光式打印机：单价0.25万元，数量1个，共计0.25万元；
2．台式机：单价0.5万元，数量2个，共计1万元。
3. 便携式计算机，单价0.8万元，数量1个，共计0.8万元。
4．一体机：单价0.35万元，数量1个，共计0.35万元。
5．复印机：单价1.8万元，数量1个，共计1.8万元。
七、重点项目预算绩效目标
工商联本年度没有重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况表
2017年末，工商联固定资产总计11.06万元，其中单位通用设备8.70万元，占总资产的79%，家具、用具、装具及动植物2.36万元，占总资产的21%；单位通用设备为50万元以上通用设备为0，单位价值100万元以上专用设备为0。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
