| 索 引 号：005303107/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市发展和改革委员会 | 关 键 词：财政资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-24 | 发布日期：2018-02-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（1）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展总体规划。统筹全局性事项,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制,强化战略规划的约束和导向作用 。
（2）负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调 。
（3）参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;负责全口径外债总量控制 、结构优化和监测工作。
（4）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。
（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;安排市级财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;对政府投资项目提出审查、评审意见。
（6）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,协调解决重大问题,会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划;研究拟订产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作;统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
（7）承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策,负责区域经济协作的统筹协调;组织实施国家促进中部地区崛起的战略 、规划和重大政策;研究提出全市城镇化发展战略和重大政策 ,参与拟订中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施,协调解决重大问题。
（8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订人口发展战略、规划和人口政策;参与拟订全市卫生和计划生育、 科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策;推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（9）推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策,制订统一的制度、规范和程序,建立健全第三方评估机制,推动发展和规范第三方评估机构;负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。
（10）组织编制全市国民经济动员规划、计划 ,研究拟定国民经济动员的发展战略,协调解决相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作 。
（11）负责全市市场监管体系建设日常工作,牵头整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。
（12）承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：委机关为一级预算行政单位，内设个科室，分别为：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、经济体制改革科、金融财贸科、节能减排办公室、重点办、社会发展科、产业发展科。
下属单位有股级二级机构3个：登封市重点项目服务中心、登封市物价检查所、登封市价格认证中心。
（三）人员构成情况
登封市发改委部门机关及归口预算管理单位人员共有编制110人，其中：行政编制32人，行政工勤人员事业编制1人，事业编制77人，离退休人员43人。
第二部分 2018年部门预算公开表（详见附表）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
二、收入预算说明
2018年收入预算1362.1万元，其中：一般公共预算1362.1万元（财政拨款1350.1万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入12万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1362.1万元，其中：基本支出1362.1万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类包括：一般公共服务支出1071.2万元、社会保障支出162.9万元、医疗卫生与计划生育支出51.2万元、住房保障支出76.8万元.
（二）按支出用途分类包括：基本支出1362.1万元，其中：工资福利支出965.1万元，个人和家庭补助支出99.7万元，商品和服务支出（公用及运转支出）297.3万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1362.1万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加369.8万元，同比增加37.2%，增加原因市在职职工工资福利增长。由于廉租房已建设已竣工，政府性基金收支预算减少200万元。同比下降100%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1362.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1071.2万元，占预算收入78.6%。社会保障支出162.9万元，占11.9%.医疗卫生与计划生育支出51.2万元，占3.7%。住房保障支出76.8万元，占5.6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1362.1万元，其中：人员经费1064.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费297.3万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算36万元。比2017年增加5万元，增长了16%。原因是原物价局按照市委市政府精神合并到发改委，原物价局3辆公务用车一并纳入发改委管理。
因公出国（境）费0元。较2017年无变化。
公务用车购置费0元，较上年无变化。公务用车运行维护费24万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比2017年增加12万元，增长了100%，主要原因是原物价局按照市委市政府精神合并到发改委，原物价局3辆公务用车一并纳入发改委管理。
公务接待费12万元。 比2017年减少7万元，下降了36.8%，主要原因是继续执行中央八项规定，厉行节约。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，发改委运行经费安排297.3万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费137.6万元，公务用车运行维护费24万元、公务接待费12万元、会议费3万元、培训费5万元、物业管理及租赁费16万元、差旅费40.6万元、维修（护）费24万元、购置费10万元。其它交通费25万元。较2017年增加44万元，主要原因是原物价局按照市委市政府精神合并到发改委，原人员经费、运转经费一并纳入发改委。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元，具体采购明细如下。
1．台式计算机，单价0.5万元，数量16台，共计8万元；
2．复印一体机。单价2万元，数量1套，共计2万元；
七、国有资产占用情况
截止2017 年12 月31日资产总额为486.65万元。流动资产为122.13万元，占资产总额的25%；固定资产为364.53万元，占资产总额的75 %。其中：房屋构建物面积为1935平方米，价值为75.72万元；公务用车3辆价值37.41万元；其他车辆9辆价值105.41万元；占固定资产的39%，单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为145.98万元,占固定资产的40%。
八、预算绩效目标
本单位没有预算绩效目标。
九、空表说明
2018年政府性基金预算和国有资本经营预算为0万元.
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
· 登封市发改委2018年部门预算公开表格.xls
· 登封市发改委2018年部门“三公经费”预算.xls
2018年2月23日
附件
