| 索 引 号：786213728/2018-00019 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区人民政府 | 关 键 词：预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、主要职责及机构设置情况
（一）部门职责
政治协商 对党委、政府就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
民主监督 对国家法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，通过建议等形式进行监督。
参政议政 是政治协商和民主监督的拓展和延伸。参政议政的内容与形式除政治协商和民主监督规定的内容和形式外，还包括选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建设性的意见。
（二）内设机构及下属单位
区政协机关设办公室（正科级）。办公室下设老干部科（副科级）、文史办（正科级）。
区政协设：提案委员会、经济委员会、农业委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教港澳台侨委员会、委员管理联络委员会、城建环保委员会。（以上均为正科级）。
无下属二级机构。
（三）人员构成情况
政协机关及归口预算管理单位人员：在职干部职工45人，其中行政人数19人，全供事业人数26人。离退休人数27人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1068.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入1068.34万元，（财政拨款1068.34万元）。与2017年相比收支均增加129.64万元，增长14%。
其中：行政运行（政协事务）389.72万元,事业运行(政协事务) 321.34万元,归口管理的行政单位离退休69.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出64.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出25.94万元，单位医疗25.94万元，公务员医疗补助19.45万元，住房公积金60.75万元。
三、支出预算总体情况说明
2018年度，一般公共预算支出1068.34万元，
按功能科目分类：行政运行（政协事务）389.72万元,事业运行(政协事务)321.34万元,归口管理的行政单位离退休69.35万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出64.85万元，单位医疗25.94万元，住房公积金60.75万元。该支出全部为基本支出。
按支出用途分：包括基本支出1068.34万元，其中：工资福利支出756.03万元，商品服务支出111.77万元，个人和家庭补助支出70.54万元，其他基本支出130万元。
四、预算收支增减变化情况
2018年收入预算1068.34万元，其中一般公共预算财政拨款收入1068.34万元。与2017年相比收支均增加129.64万元，增长14%。主要原因是人员变化增加。
2018年度，一般公共预算支出1068.34万元。与2017年相比一般公共预算支出增加129.64万元，增长14%。主要原因是人员变化增加。
2018年“三公”经费预算13.5万元，其中，因公出国（境）费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费8.5万元。与2017年持平。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，二七区政协运行经费安排241.77万元，其中，办公经费31万元、印刷费23万元、手续费0.2万元、水费0.33万元、差旅费25万元、因公出国（境）费用5万元、维修费4.4万元、会议费41万元、培训费13万元、公务接待费8.5万元、工会经费3.91万元、其他交通费用25.43万元、其他商品和服务支出费用53万元、办公设备购置费8万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算8万元，其中：政府采购货物支出8万元。具体采购明细如下。
台式计算机，单价0.5万元，数量4台，共计2万元。
台、桌类，单价0.45万元，数量4套，共计1.8万元。
沙发类，单价0.375万元，数量4套，共计1.5万元。
便携式计算机，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元。
空调机组，单价0.25万元，数量2台，共计0.5万元。
喷墨式打印机，单价0.35万元，数量4台，共计1.4万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位本年度无此项发生额。
八、国有资产占用情况
2017年期末，本单位固定资产总量为93.99万元。其中：通用设备79.9万元，占固定资产总额的85 %；专用设备3.75万元，占固定资产总额的4%；家具用具装具动植物10.34万元，占固定资产总额的11 %。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出等。
（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（六）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
