| 索 引 号：71563404X/2018-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：上街区爱卫办 | 关 键 词：部门预算,2018 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
(一）部门主要职责
上街区爱卫办为事业单位（参照公务员）成立于2006年11月，经费由财政全额拨款。其主要职责是：为开展爱国卫生运动，提高全民卫生素质和健康水平提供服务。病媒生物防制 、健康教育、农村爱国卫生工作、五小单位卫生、市容环境卫生、各种创建资料的档案收集。
(二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、业务科两个科室，本单位没有下属单位。
(三）人员构成情况
爱卫办共有编制12人，其中：事业编制12人，在职人员13人，离退休人员3人。
本单位公开的部门预算为本部门预算。
二、收入预算说明
2018年收入预算309.6万元，其中：一般公共预算205.4万元(财政拨款205.4万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算309.6万元，其中：基本支出205.4万元，项目支出104.2万元。
按功能科目分类，包括社会保障和就业支出29.7万元，医疗卫生与计划生育支出14.5万元，城乡社区事务支出254.1万元，住房保障支出11.2万元。
按支出用途分类，包括基本支出205.4万元，其中：工资福利支出170.3万元，日常公支出23.3万元，个人和家庭补助支出11.8万元；项目支出104.2万元。
四、机关运行经费
2018年机关运行经费预算13.37万元。其中：办公费20000元，水费3000元，电费15000元，邮电费45800元，差旅费10000元，维修(护)费5000元，培训费5000元，工会经费17024元，福利费12940元。
五、预算收支增减变化情况
（一）2018年部门支出预算309.6万元，比去年增加139.3万元。增加原因：
1、在职人员和退休人员工资和奖金增加53.8万元。
2、在职人员公务交通补贴增加9.9万元。
3、增加大气污染攻坚办经费、城乡管理综合考评经费、公共环境病媒生物防制市场化服务费共计75.6万元。
（二）2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
六、政府采购情况
当年无政府采购预算安排。
七、名词解释
1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
爱卫办2018年部门预算公开说明
一、支出预算主要项目说明
专项经费支出104.24万元，主要包括：爱国卫生专项工作经费、城乡管理综合考评专项经费、公共环境病媒生物防制市场化服务经费、大气污染攻坚办经费。
二、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算309.62万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加144万元，本年度在职职工工资及奖金增加、增加大气污染攻坚办经费、公共环境病媒生物防制市场化服务经费、城乡管理综合考评专项经费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算309.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.74万元，占9.6%；医疗卫生支出14.52万元，占4.7%；城乡社区事务支出254.15万元，占82%；住房保障支出11.21万元，占3.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算205.38万元，其中：人员经费182.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费23.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、差旅费、维修费、培训费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
无。
（五）国有资本经营预算情况说明
无。
三、重点项目预算绩效目标
此项无。
四、名词解释
1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
