| 索 引 号：005291097/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：荥阳市审计局 | 关 键 词：综合,财政,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
荥阳市审计局2018年部门预算公开情况说明
第一部分 部门基本情况
（一 ）荥阳市审计局主要职能
1、负责对全市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。
2、参与起草审计、财经方面的规章草案，制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
3、向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门、各乡镇、办事处通报审计情况和审计结果。
4、直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：1、市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。2、各乡镇、办事处预算的执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。3、使用市级财政资金 的事业单位和社会团体的财务收支。4、市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。6、市政府部门、各乡镇、办事处管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。7、法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。
5、按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
6、负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7、依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8、指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9、按上级审计机关安排，实施特定项目的专项审计或审计调查，并向市政府和上级审计机关报告审计（调查）结果。
10、组织审计市政府驻外非经营性机构的财务收支，依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。
（二）内设机构及下属单位
内设机构包括：办公室、法制科、农业审计科、行政审计科、社保审计科、法制科、信息化办公室。
下设机构：荥阳市经济责任审计办公室、荥阳市内部审计指导中心、荥阳市建设项目审计中心、荥阳市审计举报中心4个事业单位。
（ 三）人员构成情况
荥阳市审计局机关及归口预算管理单位人员共有编制74人，其中：行政编制17人，行政工勤编制2人，事业编制55人；在职职工85人，退休20人。
第二部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
荥阳市审计局2018年收入合计3448.31万元：公共财政预算支出1848.31万元；基金预算安排1600万元。
二、支出预算说明
荥阳市审计局2018年支出合计3448.31万元，其中：基本支出1340.54万元，运转支出507.78 万元，项目支出1600万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出1630.8万元，社会保障和就业支出114.48万元，医疗卫生和计划生育支出34.34万元，城乡社区支出1600万元，住房保障支出68.69万元。
（二）按支出用途分类，包括：基本支出1340.54万元，其中工资福利支出1193.62万元，商品和服务支出104.19万元，对个人和家庭补助42.72万元；专项和事业发展支出2107.77万元，其中运转支出507.77万元，项目支出1600万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算 3448.31万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加215.85万元，增长7%，主要原因是2018年财政开支人员工资增幅较大。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018 年一般公共预算支出预算为3448.31万元。主要用于以下方面：行政运行557.83万元、事业运行565.20万元、审计业务470万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.48万元、城市建设支出1600万。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出1340.54万元，其中：人员经费1193.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 医疗费、奖励金、住房公积金、遗属补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费104.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出；
专项经费507.77万元，主要包括：审计业务、其他审计事务支出。
（四）政府性基金预算支出预算情况说明
荥阳市审计局2018年政府性基金预算支出1600万元，用于城市建设的支出，主要包括：拆迁补偿及安置资金审计、广武路南延等道路PPP项目审计、“四库一河”工程竣工决算审计。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为19万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费15万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用），公务接待费4万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年预算数减少3万元。主要原因：加强公务用车管理，降低公车运行成本，减少公务用车运行维护费。
四、机关运行经费情况说明
荥阳市审计局2018年机关运行经费支出预算 557.83万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、取暖费、维修费、差旅费及工资福利费等支出。
五、政府采购支出情况
2018年政府采购预算安排103.67万元，其中：政府采购货物预算65.9万元、政府采购服务预算37.77万元。
一、政府采购货物类
1、计算机15台，金额7500元；
2、复印机2台，金额30000元；
3、打印机5台，金额10000元；
4、办公家具10批次，金额50000元；
5、宿舍家具10批次，金额50000元；
6、路由器2台，金额14000元；
7、纸张20批次，金额60000元；
8、其他消耗用品20批次，金额100000元；
9、其他办公自动化设备20台，金额130000元；
10、印刷出版1批次，金额50000元；
11、其他网络设备5台，金额50000元。
六、政府购买服务情况：
2018年购买服务预算37.77万元。承接主体：河南兴来人力资源服务有限公司荥阳分公司，服务内容：审计辅助人员劳务费，购买合同金额37.77万元，服务期限2年。
七、重点项目预算绩效目标
2018年我局没有绩效评价的项目。
八、国有资产占用情况说明
荥阳市审计局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附公开报表
1、2018年部门预算批复表
2、2018年部门预算公开附表
附件