| 索 引 号：587059326/2018-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市畜牧业服务中心 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市有关畜牧业发展的法律、法规和方针、政策。
2．组织拟定全市有关畜牧、兽医、饲料和饲料添加剂等方面的政策。
3．组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划，指导全市畜牧业结构调整、资源开发和区域生产，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。
4．负责制定全市重大动物疫病防控方案，组织实施对疫情的检测、控制和扑灭。
5．负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及产品检疫、兽药药检和管理工作。
6．负责全市种畜禽生产经营的许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督。
7．负责全市兽药、饲料生产经营的许可和质量监管工作，负责饲料行业管理工作。
8．负责全市畜牧业项目审定、论证和申报，负责项目落实的监管工作。
9．负责畜产品质量安全管理工作。
10．承办市政府交办的其他事项等。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务科、行政服务科、畜禽屠宰管理科、畜牧兽医综合执法大队5个科室。
下属单位：动物卫生监督所和动物疫病预防控制中心2个事业单位。
（三）人员构成情况
登封市畜牧业服务中心及归口预算管理单位人员共有编制48人，其中：事业编制48人；在职职工50人，离退休人员21人。
第二部分 2018年部门预算公开表(见附件)
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算680.55万元，其中：一般公共预算680.55万元（财政拨款680.55万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算680.55万元，其中：基本支出544.05万元，项目支出136.50万元。
（一）按功能科目分类，农林水支出521.26万元，社会保障和就业支出97.15万元，医疗卫生支出24.86万元，住房保障支出37.28万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出544.05万元，其中：工资福利支出449.4万元，商品和服务支出46万元，个人和家庭补助支出48.65万元；项目支出136.50万元。
（三）主要项目：
1．重大动物疫病防治及畜产品质量安全监测、病死猪无害化处理配套资金100万元。
（1）项目概述及政策依据：春季秋季两项动物防疫，按照《中华人民共和国动物防疫法》，对一、二、三类动物传染病都要进行计划免疫，根据免疫计划，目前我市春秋二季免疫普防工作除禽流感、蓝耳病、五号病、猪瘟外，羊主要防小反刍兽疫、羊布病，鸡主要防新城疫，牛主要防牛结核，兔主要防兔瘟，犬主要防狂犬病等；根据河南省人民政府令109号《河南省畜产品质量安全管理办法》，要求加强对瘦肉精等违禁药物的监管，并纳入本级财政预算。
（2）资金测算：两项工作合计共需100万元。
2．病死猪无害化处理配套资金36.5万元。
（1）项目概述及政策依据：根据《河南省畜牧局 河南省财政厅关于做好生猪规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理补助工作的通知》（豫牧计[2012]7号）和《农业部办公厅 财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号）文件精神对生猪规模化养殖场（小区）养殖环节病死猪无害化处理费用每头给予80元的补助，该项资金由中央和地方财政负担。具体标准为：中央、省、市、县各负担50元、9元、6元、15元。
（2）资金测算：我市2017年2月至2017年10月共核查上报养殖环节无害化处理病死猪24330头，应配套36.5万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算680.55万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加69.07万元，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算680.55万元，主要用于以下方面：农林水支出521.26万元，占76.59%；社会保障和就业支出97.15万元，占14.28%；医疗卫生支出24.86万元，占3.65%；住房保障支出37.28万元，占5.48%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算544.05万元，其中：人员经费498.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费46万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算17.83万元，比去年同期减少0.39%。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费16.88万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比去年同期减少0.12%,主要原因是履行节约，压缩节出，公务接待费0.95万元，比去年同期减少5%，主要原因是履行节约，压缩节出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，畜牧业服务中心机关运行经费安排46万元，主要用于日常正常运转，其中：办公费19.67万元，培训费0.5万元，差旅费6万元，公务用车运行维护费16.88万元、公务接待费0.95万元，购置费2万元。相较于2017年减少1.28万元，主要原因是2017年年底我单位退休4人，日常正常运转经费减少，因此2018年运转经费总体减少。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为343.77万元。流动资产为94.52万元，占资产总额的27.5%；固定资产为249.25万元，占资产总额的72.5%。其中：房屋构建物面积为2536.04平方米，价值为35.74万元，；公务用车3辆，价值44.52万元； 其他车辆5辆价值20.64万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为148.35万元。
七、预算绩效目标
无
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金支出。
2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是本部门无国有资产经营支出。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是本部门无政府采购预算支出。
第四部分、名词解释
1．机关运行经费。为保障事业单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
附件
