| 索 引 号：005303449/2018-00038 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民检察院 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督.
2．依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3．贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针、政策；部署检察工作任务。
4.对全市刑事案件的立案和侦查活动实施监督，对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉。
5.对民事、经济审判和行政诉讼活动实施法律监督。
6.对登封市人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉.
7.对全市刑事案件判决、裁定的执行和监管机关的监管活动是否合法实行监督.
8.受理公民控告、申诉、检举；办理刑事赔偿事项。
9.负责检察技术工作的物证检验、鉴定、审核工作。
10.对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级人民检察院提出立法及司法解释建议。
11.协同市委提请人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。协同市委做好市人民检察院机关的思想政法工作和队伍建议工作。
12.协调机构编制部门管理市人民检察院机关的机构设置和人员编制。
13.组织实施市人民检察院机关干部教育培训工作。
14.规划市人民检察院机关的计划财务和装备工作。
15.负责其它应当由市人民检察院承办的事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、宣教科、机关党委、侦监科、公诉科、未检科、技术科、计财科、民行科、监所科、控申科、法警大队、案管中心、监察科、政研室、反贪局、反渎局、预防局。
（三）人员构成情况
登封市人民检察院共有编制130人，其中：行政编制90人，事业编制40人；在职职工118人，离退休人员36人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2577.35万元，其中：一般公共预算2577.35万元（财政拨款2427.35万元、其他一般公共预算收入150万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算2577.35万元，其中：基本支出2152.35万元，项目支出425万元。
（一）按功能科目分类，包括公共安全支出2225.25万元、社会保障和就业支出187.36万元、医疗卫生与计划生育支出65.9万元、住房保障支出98.84万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2152.35万元，其中：工资福利支出1417.9万元，商品和服务支出613万元，个人和家庭补助支出121.45万元；项目支出425万元。
（三）主要项目
1．《我不是熊孩子》创制费200万元。网络剧《我不是熊孩子》12集（每集15-20分钟），采用电影级4K规格拍摄，成品交付规格为2K。其中剧本创作费10万，拍摄制作费190万元。
2．智慧检务工程、刑事检察办案区、维修等130万元。主要用于办公信息自动化及办公、办案区维修等。
3.政法装备补助专款75万元。郑财预【2017】822号。
4.鉴定费20万元。主要用于司法鉴定。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2577.35万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加383.1万元，增长全部来源于财政拨款收入，原因工资增长、社保缴费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2577.35万元，主要用于以下方面：公共安全支出2225.25万元，占86.34%；社会保障和就业支出187.36万元，占7.27%；医疗卫生支出65.9万元，占2.56%；住房保障支出98.84万元，占3.83% 。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2152.35万元，其中：人员经费1539.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金；公用经费613万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理及租赁费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、专用材料及燃料费、购置费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算120.91万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费68万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费52.91万元。目前我单位2018年经费预算数与2017年基本持平。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，检察院运行经费安排613万元，主要用于日常运转，其中：办公费235.5万元，会议费2万元，培训费35万元，公务用车运行维护费60万元，物业管理及租赁费8万元，差旅费105万元，公务接待费10万元，维修（护）费73万元，专用材料及燃料费22万元，购置费5万元，其他交通费用57.5万元。 相较于2017年运转经费总体持平。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算75万元，其中：政府采购货物支出75万元，具体采购明细如下。
1．政法装备，单价75万元，数量1批，共计75万元；
七、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，资产总额为4620.14 万元。流动资产为757.26 万元，占资产总额的16.39 %；固定资产为3861.08万元，占资产总额的 82.60 %。其中：房屋构建面积为10906.07平方米，价值为1335.26万元；公务用车3辆价值67.89万元；其他车辆12辆价值152.45万元；单价50万元以上的大型设备为496.24万元；其他固定资产为1443.16万元。
八、预算绩效目标
无。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
十、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
