| 索 引 号：005303449/2018-00037 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委党校 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况表
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.轮训乡科级领导干部。
2.培训乡科级后备干部。
3.培训轮训公务员。
4.培训农村“两委”干部。
5.培训入党积极分子。
6.完成市委市政府及有关部门安排的其它培训任务。
7.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。
8.协助组织人事部门 ，对学员在校表现进行考察、考核。
（二）内设机构
内设机构：办公室、教务科、教研室、财务科、后勤科、社会培训中心
（三）人员构成情况
中共登封市委党校共有编制35人，其中：参照公务员法管理编制13人，事业编制16人，自收自支人员1人；在职职工30人，离休人员1人，退休人员18人。
第二部分 2018年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算411.12万元，其中：一般公共预算411.12万元（财政拨款411.12万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算411.12万元，其中：基本支出411.12万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括：教育支出339.31万元、社会保障和就业支出35.91万元、医疗卫生与计划生育支出14.36万元、住房保障支出21.54万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出411.12万元，其中：工资福利支出310.30万元，个人和家庭补助支出21.54万元，商品和服务支出（公用及运转支出）79.28万元；项目支出0万元。
（三）主要项目。
我单位无项目
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算411.12万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加52.25万元，同比增加14.56%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算411.12万元，主要用于以下方面：教育支出339.31万元，占82.53%；社会保障和就业支出35.91万元，占8.74%；医疗卫生与计划生育支出14.36万元，占3.49%；住房保障支出21.54万元，占5.24%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算411.12万元，其中：人员经费331.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费79.28万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。与2017年“三公”经费预算数相比没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与17年保持一致，18年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，财政局运行经费安排79.28万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费9万元，公务用车运行维护费4万元、公务接待费1万元、物业管理及租赁费4万元、差旅费2.358万元、维修（护）费25万元、其他交通运行维护费32.922万元、购置费1万元。相较于2017年预算无变化
五、政府采购情况
2018年政府采购预算1万元。
办公室门，单价0.18万元，数量3个，共计0.54万元；
笔记本电脑，单价0.46万元，数量1个，共计0.46万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为 874.71 万元。流动资产为 41 万元，占资产总额的 4.6%；固定资产为 833.71 万元，占资产总额的 95.3 %。其中：房屋构建物面积为 4592.98平方米，价值为 58.51万元，；公务用车 0辆价值 万元； 其他车辆 3 辆价值 32.33 万元；单价 万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为 759.46 万元。
七、预算绩效目标
无
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件
