| 索 引 号：005303350/2019-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市司法局 | 关 键 词：财政,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-26 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
司法局是主管全市司法行政工作的政府职能部门，组织开展法制宣传教育工作、依法治理工作；管理指导全市人民调解工作和基层司法行政业务；配合协调有关部门搞好刑释解教人员的安置帮教工作；指导和管理全市社区矫正工作；指导监督法律援助工作和公证机构及公证业务活动；监督管理司法鉴定工作；参与社会治安综合治理。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、法制宣传教育科、律师公证司法鉴定指导科、基层工作科、法律援助工作科、政治部6个科室，下设17个乡镇办司法所。
（三）人员构成情况
司法局机关共有编制118人，其中：行政编制50人，事业编制68人；在职职工77人，离退休人员23人。
第二部分 2018年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算1510.21万元，其中：一般公共预算1510.21万元（财政拨款1510.21万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算1510.21万元，其中：基本支出994.74万元，项目支出515.47万元。
（一）按功能科目分类，公共安全支出1321.54万元、社会保障和就业支出102.81万元、医疗卫生和计划生育支出34.63万元、住房保障支出51.95万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出994.74万元，其中：工资福利支出638.29万元，商品和服务支出289万元，个人和家庭补助支出67.4万元；项目支出515.47万元。
（三）主要项目：
民调员生活补贴专项377.32万元和驻公、法专职民调员生活补贴款24.14万元。
（1）郑州市人民政府郑政【2007】28号文件第10条：专职人民调解员聘用经费以所在地农民收入的70%为标准（依据上年底当地统计部门公布的数据为准），经费由市、县区两级财政按1:1比例分担，按照2012年登封市统计年鉴统计农民纯收入11121元（人均11121*70%/12=649元）我市共有323个行政村，每村配备3名民调员，共计969人，年需经费：969人*649元*12个月=7546572元，我市负担一半计3773286元。
（2）郑州市财政局、司法局〔2010〕214号文件，经费由市、县区两级财政按1:1比例分担，人员生活补贴按照2012年登封市统计年鉴统计农民纯收入11121元（人均11121*70%/12=649元），年需经费：62人*649元*12个月=482856元，我市负担一半计241428元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1510.21万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加110.33万元，是由于2018年新进人员，公用经费、工资福利等增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1510.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.08万元，占0.9%；医疗卫生支出34.63万元，占0.97%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算994.74万元，其中：人员经费705.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费289万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算28万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费24万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费4万元。我单位2018年三公经费总共比去年同期持平，按照上级要求“三公经费”近几年来经过多次压缩之后，现维持该水平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，司法局运行经费安排289万元，主要用于日常办公、办案使用，其中：办公费139万元，公务用车运行维护费20万元、公务接待费4万元等。比2017年增加2.3万元，是因为人员增加，机关运行经费有所增加。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。
1、台式电脑，单价0.5万元，数量30个，共计15万元；
2、笔记本电脑，单价0.5万元，数量10个，共计5万元；
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为559.18万元。流动资产为 0万元，占资产总额的 0 %；固定资产为559.18万元，占资产总额的 100%。其中：房屋构建物面积为1545平方米，价值为82.80万元，；公务用车6辆价值80.96万元；其他固定资产为395.42万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
四、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
