| 索 引 号：005303238/2018-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市煤炭管理局 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-24 | 发布日期：2018-02-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况表
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
（1）负责全市煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。
（2）贯彻执行煤炭法律、法规，组织起草全市煤炭行业管理、煤矿安全生产方面的综合性规章、制度、草案，拟订有关政策和技术标准并组织实施。
（3）拟订全市煤炭工业发展战略和行业发展规划，组织煤炭资源的合理开发利用。
（4）依法规范和整顿煤矿建设、煤炭生产和经营秩序。
（5）承担全市煤矿安全监督管理职责，依法行使煤矿安全监管职权，指导和监督检查煤矿企业安全生产工作；组织实施煤矿安全生产大检查、专项检查和重点检查；组织开展煤矿安全专项治理；对煤炭生产经营违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；对不具备安全生产条件的矿井依法提请市政府实施关闭；参与煤矿事故调查处理。
（6）组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流，指导全市煤矿推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。
（7）监测全市煤炭工业经济运行情况；负责煤炭行业统计调度、信息化工作；负责对煤炭产量进行调控。
（8）负责拟订全市煤炭行业从业人员教育培训规划并组织实施；负责全市煤矿企业从业人员资格准入管理工作；负责组织协调全市煤矿企业“五职”矿长、特种作业人员安全资格培训及管理工作；负责全市煤矿企业用工管理和从业人员备案工作。
（9）负责指导全市煤矿安全生产应急救援工作，督促产煤乡镇及煤矿企业应急救援体系建设，协调、组织煤矿灾害、事故的抢险救援工作。
（10）指导协调和监督检查全市煤炭行政执法工作。
（11）承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
登封市煤炭局机关内部共设12科室，1个二级机构，5个站办所，属于行政事业单位。
设有12个科室：办公室、财务科、纪检室、综合科、安全监察一、二、三科、瓦斯水害防治科、行政服务科、煤炭派出所、教育培训科、驻矿办；五个煤管站：大冶、徐庄、告成、大金店、石道；；股级二级机构1个：登封市矿山救护队。
（三）人员构成情况
登封市煤炭管理局，截至2017年12月31日实有人员155名，（行政编制11人，参公人员2人，全供事业人员38人，自收自支94人，手续无理顺23人，离退休56人），享受遗属补助人员4名。
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算2464.8万元，其中：一般公共预算2464.8万元（财政拨款2385.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入79.3万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算2464.8万元，其中：基本支出2068.4万元，项目支出396.4万元。
（1）按功能科目分类，包括：资源勘探信息等支出1937.4万元、社会保障和就业支出307.1万元，医疗卫生与计划生育支出88.1万元、住房保障支出132.2万元。
（2）按支出用途分类，包括基本支出2068.4万元，其中：工资福利支出1659.9万元，个人和家庭补助支出147.2万元，商品和服务支出（公用及运转支出）261.3万元；项目支出396.4万元。
（3）主要项目。无
三、预算收支增减变化情况
（1）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2464.8万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加371.3万元，同比增加15.1%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（2）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2464.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1937.4万元，占78.6%；住房保障支出132.2万元，占5.36%；医疗卫生与计划生育支出88.1万元，占3.57%；社会保障和就业支出307.1万元，占12.46%。
（3）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2464.8万元，其中：人员经费1807.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费261.33万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（4）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（5）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算45.82万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费37.62万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费8.2万元。 与2017年“三公”经费预算数没有变化，公务接待费没变化，基本保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与2017年基本保持一致。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，煤炭局（含救护队）运行经费安排261.3万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费145万元，公务用车运行维护费29.28万元、公务接待费4.46万元、培训费14万元、会议费1.5万、培训费2.1万元、物业管理及租赁费2.4万元、差旅费29.58万元、维修（护）费8.08万元、购置费4万元、专用材料及燃料费23万元。相较于2017年增加89.48万元，主要原因是以往我单位公共经费一直无法满足全市煤矿安全生产监管和救援工作需要，为了汲取事故教训，加大安全监管人员的继续教育培训力度，扶贫工作经费及扶贫差旅费，今年来市信访局为我局安排4个月的驻京值班，导致费用加大，固2018年经费比2017经费增加。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算16万元，其中：政府采购货物支出16万元，具体采购明细如下。
1．台式计算机，单价0.5万元，数量6台，共计3万元；
2．复印打印一体机，单价0.25万元，数量4台，共计1万元；
3．防爆移动水箱，单价0.46万元，数量1台，共计0.46万元；
4．防爆移动水箱，单价0.52万元，数量1台，共计0.52万元；
5．红外线测距仪，单价0.3万元，数量1台，共计0.3万元；
6．防水计时手表，单价0.16万元，数量18台，共计2.88万元；
7．对讲机，单价0.08万元，数量8台，共计0.48万元；
8．红外线测温仪，单价0.3万元，数量1台，共计0.3万元；
9．台式计算机，单价0.46万元，数量4台，共计1.84万元；
10．快速密闭，单价0.6万元，数量3台，共计1.8万元；
11．氧气瓶校验仪，单价0.038万元，数量90台，共计3.42万元；
六、国有资产占有情况。
截止2017年12月31日，资产总额2105.8万元。流动资产为1232.5万元，占资产总额的58.5%，固定资产为873.3万元，占资产总额 41.5%，其中房屋建筑物9497.51平方米，价值为427.8万元，公务用车8辆，价值166.5万元；其他车辆0辆。单价50万元以上的大型设备为0万元，其他固定资产218.7万元。
七、预算绩效目标 。我单位暂无2018年预算绩效目标的项目。
八、空表情况说明。
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
