| 索 引 号：750707291/2018-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区残联 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
（二）内设机构及下属单位
本单位是全额拨款的正科级事业单位，内设办公室、康复教就部、行政服务科、残疾人综合服务中心四个科室。
（三）人员构成情况
二七区残疾人联合会归口预算管理单位人员共有编制17人，其中：行政编制4人，事业编制13人；在职职工15人，离退休人员2人。
二、收入预算说明
2018年收入预算750.7807万元，其中：一般公共预算750.7807万元（财政拨款750.7807万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算750.7807万元，其中：基本支出239.7807万元，项目支出511万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出695.1728万元、社会保障和就业支出26.954万元、医疗卫生及计划生育支出12.2595万元、住房保障支出16.3944万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出750.7807万元，其中：工资福利支出211.4956万元，商品和服务支出15.85万元，个人和家庭补助支出2.4351万元，资本性支出10万元；项目支出511万元。
（三）主要项目：
1、三无”残疾人生活救助经费15.12万元
根据《二七区“三无”残疾人生活救助工作实施方案》(二七政文〔2012〕40号)文件要求，“从2012年5月28日方案下发之日起，每年对居家托养的‘三无’残疾人每人每月300元的生活救助，对符合条件且愿意去机构托养的‘三无’残疾人每人每月救助1200元”。现居家托养“三无”残疾人26人、在机构托养4人共需经费15.12万元。
2、低保家庭重度残疾人“阳光家园”计划经费100万元
根据《二七区低保家庭重度残疾人“阳光家园”计划实施方案》(二七政办文〔2013〕7号)文件的通知要求，“从2013年方案下发之日起，每年对低保家庭重度残疾人每人每月发放200元的生活救助金”。目前已有422人享受救助，共需资金100万元。
3、0-12岁贫困残疾儿童康复训练补贴经费22万元
根据《二七区天使（残疾儿童）救助计划实施方案》(二七政办文〔2012〕7号)文件要求，“从2012年5月28日方案下发之日起，每年对全区0-12岁贫困残疾儿童每人每月200元康复训练补贴”。目前已有92人享受救助，共需资金22万元。
4、七区贫困精神病患者医疗救助经费20万元
根据《关于印发二七区贫困精神病患者医疗救助工作实施方案的通知》（二七残工委〔2015〕3号）文件精神，“从今年开始，为全区贫困精神病患者每人每年提供1200元补助、每人每年服药补贴500元、住院3个月最高补贴4000元”，共需资金20万元。
5、为一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人发放特殊生活补贴经费333.7万元
根据《关于为郑州市一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人发放特殊生活补贴的通知》（郑残联[2015]71号）文件规定：“对未享受城镇最低生活保障待遇的重度残疾人和精神、智力为三级的残疾人，按其户籍类别参照当地城乡低保标准按月给予特殊生活补贴”。市内五区的补贴资金由市、区两级财政按6：4比例承担。根据郑民{2017}七号文件，全区低保标准600元/月，由区级负担40%的金额为333.7万元。
6、“全国助残日”活动及春节期间对贫困残疾人家庭慰问经费7万元
根据《关于开展第二十七次全国助残日活动的通知》（郑残工委〔2017〕4号）文件要求，在“全国助残日”和春节期间要开展形式多样的助残慰问活动，帮助改善残疾人民生，为残疾人办实事、解难题、出实效，共需救济费7万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算750.7807万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加14.929万元，相对增加2%增加原因：符合补贴标准的残疾人员增加及补贴标准有所提高；政府性基金收支预算，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算750.7807万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出722.1268万元，占96%，医疗卫生及计划生育支出12.2595万元，占0.02%；住房保障支出16.3944万元，占0.02%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算239.7807万元，其中：人员经费213.9307万元，占90%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；公用经费25.85万元，占10%，主要包括：办公费、水费、邮电费、租赁费、专用材料费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算2.68万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.68万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元，相比去2017年三公预算经费减少0.3%。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，二七区残联机关运行经费安排25.85万元，主要用于机关运行，其中：办公费12.6469万元、水费0.3万元、邮电费0.15万元、租赁费1万元、工会经费1.2531万元、专用材料费3万元、公务用车运行维护费2.68万元、其他交通费用4.82万元。较于2017年减少13.808万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位不涉及主要的民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
2017年期末，郑州市二七区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，目前正常使用中。无单位价值50万以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
八、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
