| 索 引 号：786213728/2018-00024 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
二七区编办2018年部门预算公开
一、部门基本情况
我单位为科级行政单位，内设综合科、编制科、事登科3个科室，下设机构编制统计信息中心1个事业单位。主要职责如下:
（一）贯彻执行国家和省、区有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规。
（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构编制工作。
（三）审核区委各部门、区政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核乡镇机构设置和人员编制。
（四）拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；拟定全区事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
（五）负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
（六）监督检查全区各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责区直各单位三定规定运行情况的评估工作。
（七）负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理工作的监督检查。
（八）承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设综合科、编制科、事登科。
下属单位：郑州市二七区机构编制信息中心。
（三）人员构成情况
二七区编办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制18人，其中：行政编制6名，实有5人；事业编制12名，实有8人；离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算229.46万元，其中：一般公共预算229.46万元（财政拨款229.46万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0 万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算229.46万元
（一）按功能科目分类，包括行政运行96.06万元、事业运行88.24万元、事业单位离退休0万元、基本养老保险缴费支出14.98万元(其中行政6.88万元、事业8.1万元)、职业年金缴费支出5.99万元(其中行政2.75万元、事业3.24万元)、单位医疗5.99万元事(其中行政2.75万元、事业3.24万元)，公务员医疗补助4.49万元(其中行政2.06万元、事业2.43万元)、住房公积金支出13.71万元(其中行政7.28万元、事业6.43万元)。
（二）按支出用途分类，包括基本支出229.46万元，其中：工资福利支出222.77万元，商品和服务支出6.69万元，个人和家庭补助支出0万元，其他基本支出0万元；项目支出0万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算229.46万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加57.71万元，增加原因：调增人员工资福利、社会保障和就业等人员经费支出。政府性基金收支预算，0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算229.46万元，主要用于以下方面：行政运行96.06万元，占41.87%；事业运行88.24万元，占38.46%；单位离退休0万元，占0.00%；基本养老保险缴费支出14.98万元，占6.53%；职业年金缴费支出5.99万元，占2.61%；单位医疗5.99万元，占2.61%；公务员医疗补助4.49万元，占1.96%；住房公积金支出13.71万元，占5.98%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算229.46万元，其中：人员经费184.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费45.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。
五、机关运行经费安排情况说明：
我单位无机关运行费支出。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
我单位的国有资产主要是固定资产，截至2018年初，我单位固定资产原值46.7174万元，2018年预计增加11.6729万元
九、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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