| 索 引 号：665961463/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区数字化中心 | 关 键 词：财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一)部门主要职责
1、负责办理市数字化城市管理指挥中心转来的城市管理各类问题，及时指挥派遣；并将责任单位处置结果核对后向市指挥中心反馈。
2、负责24小时接听市12319建设事业服务热线转办的市民投诉案件，及时指挥派遣；并将责任单位处置结果核对后向市12319热线反馈。
3、负责24小时接听热线投诉，做好市民投诉问题的处置反馈工作。
4、负责对责任单位落实案件情况的考核通报。
5、负责对责任单位数字化城市管理案件处理情况的跟踪指导督促。
6、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、派遣科、监督科、人事财务室科和考评科。
下属单位：本单位下设无二级机构。
（三）人员构成情况
数字化城市管理指挥中心编制30人，其中：行政编制0人，事业编制30人；在职职工31人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算531.14万元，其中：一般公共预算531.14万元（财政拨款531.14万元、专项收0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算531.14万元，其中：基本支出531.14万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括城管执法支出422.30万元、社会保障和就业支出49.67万元、医疗卫生支出24.83万元，住房保障支出34.34万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出531.14万元，其中：工资福利支出万430.18元，商品和服务支出和其他基本支出100.96万元；个人和家庭补助支出0万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算531.14万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加120.97万元，主要是人员工资的变动。政府性基金收支预算0万元，（减少）0万元，和上年持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算531.14万元，主要用于以下方面：城管执法支出422.30万元，占79.51%；社会保障和就业支出49.67万元，占9.35%；医疗卫生支出24.83万元，占4.67%，住房公积金支出34.34万元，占6.47%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算530.14万元，其中：人员经费430.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费及其他基本支100.96万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络及软件购置更新费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年我单位无政府性基金支出预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算4.3万元。，比2017年预算4.5万元减少0.2万元，下降4.5%，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.3万元。下降的主要原因是我单位按照中央、省、市、区厉行节约要求，严格控制“三公”经费相关支出。
五、机关运行经费安排情况说明：
我单位属于全供事业单位,2018年事业运行经费安排100.96万元，主要用于单位日常办公运行支出。其中：办公费14.77万元、印刷费1.5万元、差旅费0.5万元、邮电费1.6万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.3万元、光纤租赁费8.64万元、劳务费39.12万元等，与2017年相比事业单位运行经费支出减少4.54万元，减少原因严格执行“中央八项规”定精神和厉行节约要求，缩减办公经费开支。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价0.8万元，数量2台，共计1.6万元；
2．办公家具，单价0.26万元，数量3个，共计0.78万元；
3．打印机，单价0.2万元，数量1台，共计0.2万元。
4. 办公家具，单价0.032万元，数量10把，共计0.32万元。
七、重点项目预算绩效目标
二七区数字化城市管理指挥中心无重点项目。
八、国有资产占用情况
2017年期末，二七区数字化城市管理指挥中心共有车辆1辆（一般公务用车），目前正在使用；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（六）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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