| 索 引 号：786213728/2018-00022 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区民族宗教事务委员会 | 关 键 词：预算,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、单位基本情况
（一）单位主要职责：是区政府主管全区民族宗教事务的职能部门。
（1）检查辖区乡镇、街道办事处贯彻执行党的民族宗教政策及国家的法律、法规情况，指导做好少数民族及宗教界群众的教育、宣传、引导工作，努力提高其自身素质。
（2）配合乡（镇）、街道办事处协调民族关系、宗教关系，依法保障少数民族及宗教人士的合法权益。
（3）协助组织人事部门做好少数民族干部的培养、教育和使用。
（4）协助配合乡镇、街道办事处解决民族宗教界的矛盾纠纷，确保民族宗教界稳定。
（5）帮助和扶持民族经济的兴起和发展，落实宗教的“三自”方针；协同有关部门开展少数民族文化教育、科技、卫生、体育等工作，促进少数民族事业的发展。
（6）行使民族成份的更改、恢复的审批权。
（7）做好清真食品的管理。
（8）依法行使对宗教场所的管理权及宗教场所设立或撤销的审核、登记、验收、报批。
（9）承办区政府及省、市民族宗教事务部门交办的其他事务工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、清真食品管理办公室
二七区民族宗教事务委员会为一级预算单位，下无二级预算单位。
（三）人员构成情况
二七区民族宗教事务委员会为行政单位，共有编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人；实有在职职工10人，离退休人员3人。
二、收入预算说明
2018年收入预算191.49万元,其中：一般公共预算191.49万元，全部为财政拨款。
三、支出预算说明
2018年支出预算191.49万元，其中基本支出170.79万元，项目支出20.7万元。
（一）按功能科目分类： 一般公共服务支出156.86万元； 社会保障和就业支出16.27万元；医疗卫生与计划生育支出8.01万元；住房保障支出10.35万元。
（二）按支出用途分类，包括：基本支出170.79万元，其中：工资福利支出为131.22万元，商品服务支出为8.15万元，对个人和家庭补助支出为7.32万元，其他基本支出为24.1万元；项目支出20.7万元。
（三）主要项目：
1、少数民族发展基金10万元
注：主要拨付给清真寺、少数民族聚居村及杂居村，用于清真寺、民族村内基础设施的改善等。
2、宗教教职人员社保经费10.7万元
注：依据郑州市宗教局、郑州市人力社保局、郑州市财政局、郑州市民政局、郑州市卫生和计划生育委员会，郑族【2010】12号《关于转发《关于妥善解决宗教教职人员社会保障问题的意见》的通知》。
按照2013年郑州城镇职工最低工资基数缴纳养老保险费，单位应承担部分交费标准为每月446元，我区20个宗教场所共需费用107040元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算191.49万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加32.2万元，变动原因：1.工资标准调整及新增月度考核奖金；2.新增2名事业编制人员的工资、人员经费等支出；3.新增1名行政退休人员的经费支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算191.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.27万元，占8.5%；医疗卫生支出8.01万元，占4.18%，住房保障支出住房保障支出10.35万元,占5.41%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算191.49万元，其中：人员经费140.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费29.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
区民族宗教事务委员会不涉及政府性基金的收支预算。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.5万元。与上年预算相持平，三公经费增减变化百分比为0。公务接待费用于临时发生的公务活动中的接待。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年部门预算中机关运行经费29.91万元，主要是为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费8.61万元、印刷费4.8万元、邮电费0.7万元、差旅费1.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费3.2万元、工会经费0.52万元、福利费1.68万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置2.7万元。变动原因：1.工资标准调整及新增月度考核奖金；2.新增2名事业编制人员的工资、人员经费等支出；3.新增1名行政退休人员的经费支出。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元，具体采购明细如下：
1．台式电脑，单价0.5万元，数量4台，共计2万元；
2．办公桌，单价0.1万元，数量2个，共计0.2万元；
3．办公椅，单价0.05万元，数量2个，共计0.1万元；
4.档案柜，单价0.1万元，数量4台。共计0.4万元。
七、重点项目预算绩效目标
无需要公开预算绩效目标编制情况的民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
我单位2017年末固定资产总额23.73万元，均为其他固定资产，不涉及房屋、车辆、单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）商业服务支出：反映商业服务业等方面的支出。如保障机构正常运转、开展商业活动所发生的基本支出和项目支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（四）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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