| 索 引 号：005271563/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区德化街街道 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、国有资产占用情况
九、名词解释
2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
德化街街道办事处位于德化街36号德化无限城大厦，下辖两个社区：德化社区、南彩社区； 内设14个科室，分别是：党政办、财政所、统计中心、卫计办、协税护税所、民政科、社保所、信访办、安监办、商务办、市政科、巡防中队、招商及项目办、综治办、司法所、稳定办、劳保所；
德化街办事处，属于行政（事业）单位，实有人员117人，其中在职68人（行政14人，事业54人），离退休49人，其中离休1人，行政退休10人，事业退休38人。
郑州市二七区德化街街道办事处为一级预算单位，无二级机构。
主要职能：德化街街道办事处是区人民政府的派出机构。其主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责社区居民委员会建设和辖区城市管理，发展街道经济和社会各项服务事业。
二、收入预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年预算收入11165931元，预算支出11165931元，较2017年预算收支均增加682903元，增加6%。其原因是2018年人员工资增加。
（二）收入预算总体情况说明
2018年预算收入11165931元，其中一般公共服务9169632元，社会保障和就业787166元，医疗卫生与计划生育551017元，住房保障658116元。
三、支出预算情况说明
2018年预算支出11165931元，其中一般公共服务支出9169632元，社会保障和就业支出787166元，医疗卫生与计划生育支出551017元，住房保障支出658116元。该支出全部为基本支出。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年预算财政拨款收入11165931元，2017年预算财政拨款支出11165931元。与2017年预算财政拨款收入增加682903元，增加6%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
较2017年一般预算支出增加682903元，增加6%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年预算支出11165931元，其中一般公共服务支出9169632元，社会保障和就业支出787166元，医疗卫生与计划生育支出551017元，住房保障支出658116元。与2017年预算财政拨款支出增加682903元，增加6%。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算20000元，与2017年“三公”经费预算一致，具体情况如下：
1因公出国（境）费用0元（2017年预算因公出国（境）费0元）
2公务接待费20000元（2017年预算公务接待费20000元）
3公务用车购置及运行费0元（2017年预算公务用车购置及运行费）
（五）政府性基金预算支出情况说明
我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年机关运行经费预算157.29万元。其中：办公费65.6万元，水电费6.5万元，差旅费2万元，邮电费1.5万元，维修费5万元，劳务费20.5万元，物业费3万元，其他交通费10.8万元，公务用车维护费0万元，其他商品和服务支出 23.79万元，办公设备购置费18.7万元等费用。比2017年减少50000元，原因是压缩支出经费。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算187000元。其中，空气调节电器13台，54000元；办公桌椅15套，22500元；办公电脑13台，55000元；复印机1台，8000元；照相器材2台，11000元；沙发5组，15000元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无主要的民生项目和重点支出项目的预算的预算绩效目标编制。
八、国有资产占有情况
2017年末，我单位国有资产占有情况如下:共有车辆2辆，其中:一般公务车辆0辆，执法巡逻电瓶车2辆，单位价值50万元以上通用设备为0台，单位价值100万元以上专用设备为0台。单位价值100万元以上的社区办公用房1套。
九、名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
