索 引 号:667224408/2018-00003 | 主题分类:综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
发布机构:二七区物价局 | 关 键 词:财政,预算,部门预算 | |
文 号 | 成文日期:2018-02-27 | 发布日期:2018-02-27 |
体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
1、负责贯彻执行国家价格政策和法律、法规;负责监测全区价格总水平变化动态,分析、预测变化趋势,研究制订全区价格总水平控制目标和宏观调控的政策措施,建立价格调控;
2、依法对全区行政事业性收费进行管理,建立健全收费台账制度,强化收费事中事后监管,并对其收费情况进行监督检查,制止乱收费,为优化经济发展环境服务;
3、依法进行价格监督检查,搞好明码标价工作,鼓励和保护公开、公平竞争,制止不正当价格行为,惩治价格违法行为,保护消费者和经营者的合法权益;
4、依法进行涉案物品价格鉴证,为司法机关、行政执法机关、仲裁机关涉案物品的价格进行评估、鉴定和认证,以维护国家利益,保护当事人的合法权益;
5、科学有效地进行价格监测,及时、准确提供市场价格信息,为宏观调控、政策决策服务;
6、按照地域管辖和级别管辖相结合的原则,受理公民、法人或其他组织对价格违法行为的举报,制止、惩罚价格违法行为,为经济稳定发展创造良好的价格环境。
(二)内设机构及下属单位
内设机构:办公室、法制科、行政服务科、认证中心、举报中心、检查一科、检查二科、检查三科。本单位下设1个二级机构郑州市二七区物价检查所,该机构不是独立核算。
(三)人员构成情况
郑州市二七区物价局共有编制34人,其中:行政编制3人,事业编制31人;在职职工34人,离退休人员8人,退职(役)1人。
二、收入预算说明
2018年收入预算520.8768万元,其中:一般公共预算520.8768万元(财政拨款520.8768万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元),政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理的非税收入0万元,其他各项收入0万元,转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算520.8768万元,其中:基本支出520.8768万元,项目支出0万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出389.0435万元,社会保障和就业支出67.9340万元,医疗卫生与计划生育支出28.1537万元,住房保障支出35.7456万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出520.8768万元,其中:工资福利支出464.1283万元,商品和服务支出28.9200万元,个人和家庭补助支出12.8755万元,其他基本支出14.9530万元;项目支出0万元。
四、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算520.8768万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加97.1207万元,主要是工资增减变化。我单位无政府性基金收支预算。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算520.8768万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出389.0435万元,占74.69%;社会保障和就业支出67.9340万元,占13.04%;医疗卫生与计划生育支出28.1537万元,占5.41%;住房保障支出35.7456万元,占6.86%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算520.8768万元,其中:人员经费477.0038万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费;公用经费43.8730万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费,其他交通费用。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年我单位无政府性基金支出预算。
(五)“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算5.4万元。2018年“三公”经费支出预算数和2017年相同,无增减变化。具体情况如下:
1.因公出国(境)费0万元(2017年因公出国(境)费预算支出0万元)。
2.公务接待费5.4万元(2017年公务接待费预算支出5.4万元)。
3.公务用车购置及公务用车运行维护费0万元(2017年公务用车购置及运行维护费预算支出0万元)。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年我单位机关运行经费安排43.8730万元,主要用于购买货物和服务,其中:办公费8.6958万元、印刷费0.2万元、水费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修(护)费3万元、会议费1万元、培训费0.2万元、公务接待费5.4万元、专用材料费0.2万元、劳务费5万元、工会经费2.6372万元、福利费5万元、其他交通费用9.54万元。与2017年相比运行经费减少17.1144万元,下降28.06%,主要是响应中央号召厉行节约。
六、政府采购情况: 2018年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无民生项目和重点支出项目预算绩效目标编制情况。
八、2018年我单位占用国有资产情况如下:固定资产1112848元,无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外取得的收入。
(三)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
(六)住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
(七)“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。