| 索 引 号：005253269/2018-00021 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区建设局 | 关 键 词：综合,财政,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、主要职责及机构设置情况
（一）郑州市二七区建设局主要职责
1、贯彻执行国家、省、市关于建筑工程管理的法律、法规；会同有关部门开展辖区建筑工地综合整治工作。
2、受市城乡建设委员会委托负责辖区集体土地上房屋建设和国有土地上列入棚户区改造计划的拆迁安置区建设项目的监督管理。
3、负责协助市城乡建设委员会做好全区建筑节能工作；负责建筑墙体材料革新工作。
4、负责辖区内新建市政道路的计划报批，负责道路建设的前期调查及资料汇总上报工作；负责辖区内25米以下（含25米）市政道路的建设工作。
5、参与辖区内省、市重点项目的协调、配合工作。
6、会同市、区有关部门开展建设领域工程款拖欠清理工作。
7、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。
8、两个二级机构主要负责辖区内总体规划、控制性详细规划、村庄规划的协调修编及落实、各类建设项目、宅基地建设等手续审核以及项目后期的监督管理工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、市政工程科、建设管理科、行政审批服务科
下属单位：二七区侯寨村镇规划建设管理中心、二七区马寨村镇规划建设管理中心。
（三）人员构成情况
二七区建设局机关及归口预算管理单位人员共有编制117人，其中：行政编制5人，事业编制112人；在职职工101人（行政5人，事业96人），离退休人员23人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1757.73万元，其中：一般公共预算1757.73万元（财政拨款收入1757.73万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资源资产有偿收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的非税收入0万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1757.73万元，其中：基本支出1757.73万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出192.66万元，医疗卫生与计划生育支出77.65万元，城乡社区支出1379.41万元；住房保障支出108.01万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1757.73万元，其中：其中工资福利支出1298.92万元，商品服务支出68.07万元，对个人和家庭补助部分为41.70万元，其他基本支出349.04万元；项目支出0万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1757.73万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加697.32万元，主要是新增人员、人员工资调标和机关事业单位职业年金缴费的增加，人员经费增加。政府性基金收支预算与2017年相比，无增减。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算收支预算1757.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出192.66万元，占10.96%；医疗卫生与计划生育支出77.65万元，占4.42%；城乡社区支出1379.41万元，占78.48%；住房保障支出108.01万元，占6.14%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1757.73万元，其中：人员经费1340.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费417.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算8万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费、车辆审验费等支出），公务接待费0万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0.1万元，由于公务用车油价变动使预算增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2018年，本部门机关运行经费安排417.11万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费44.6万元、印刷费13.64万元、手续费0.41万元、水费1.4万元、电费2万元、邮电费0.81万元、取暖费2.66万元、差旅费5万元、培训费3万元、劳务费312.09万元、工会经费8.63万元、福利费1.42万元、公务车运行维护费8万元、其他交通费用7.8万元、办公设备购置5.65万元。比2017年预算增加240.02万元，增加135.54%，主要原因是为进一步加大对建筑工地扬尘污染的监管和治理，新招聘60名扬尘治理监督员的劳务费的支出增加和车改后其他交通费用的增加。
六、政府采购支出情况
2018年本部门政府采购预算5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元，具体采购明细如下：
1、格力1.5P空调，单价0.38万元，数量2台，共计0.76万元；
2、台式电脑，单价0.5万元，数量5台，共计2.5万元；
3、办公桌，单价0.06万元，数量3张，共计0.18万元；
4、办公椅，单价0.02万元，数量15把，共计0.3万元；
5、沙发，单价0.15万元，数量2组，共计0.3万元；
6、文件柜，单价0.05万元，数量2组，共计0.1万元；
7、激光式打印机，单价0.25万元，数量3台，共计0.75万元；
8、1.5P挂式空调，单价0.36万元，数量1台，共计0.36万元；
9、办公桌，单价0.08万元，数量4个，共计0.32万元；
10、办公椅，单价0.02万元，数量4个，共计0.08万元；
七、重点项目预算绩效目标
2018年二七区建设局无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
截至2018年1月1日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）城乡社区支出：指城乡社区管理事务、建设市场管理与监督、其他城乡社区事务支出。如区建设局保障机构正常运转、对辖区市政道路建设、辖区建筑工地综合整治所发生的基本支出和项目支出。
（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（四）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费 ：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二七区建设局
2018年2月22日
