| 索 引 号：005253285/2018-00026 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区工信委 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、国有资产占用情况
九、名词解释
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
郑州市二七区工业和信息化委员会 2018年部门预算公开情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市有关工业经济的法律、法规和政策，提出全区新型工业化发展战略，协调解决新型工业化进程中的问题；提出优化产业布局、结构的建议，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进工业经济发展。
2. 监测、分析全区工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行和工业项目建设中的重大问题，并提出意见和建议。
3.负责全区重点工业企业的培育发展以及重点行业的发展规划和指导工作；扶持全区工业企业做大做强；指导全区工业企业技术进步工作，组织推动技术创新和产、学、研工作。
4.负责企业股份制改造工作，推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。
5.指导全区工业企业开展资源节约和能源综合利用、清洁生产等工作，组织协调相关重点示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
6.负责全区中小企业和非公有制经济的宏观指导、综合协调，贯彻省、市有关发展中小企业、非公有制经济的法规政策并组织实施，协调解决多种所有制企业发展中的问题。
7.推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务；积极为中小企业争取发展专项资金并指导资金使用方向；组织多种形式的企业融资，积极为企业融资搭建平台。
8.统筹推进全区工业信息化工作，协调建设中的重大问题，组织开展工业、信息化的对外合作和交流；指导企业电子商务发展工作。
9.做好全区产业聚集区建设工作；落实园区政策，加大协调力度，监测、分析园区发展动态，促进产业聚集区科学发展。
10.指导区属集体工业企业安全生产工作。
11.负责区属集体工业企业的领导班子建设、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。
12.承办区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、工业信息化科、中小企业服务科、安全生产和工业节能科、法制信访科。
（三）人员构成情况
二七区工业和信息化委员会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制30人，其中：行政编制10人，事业编制20人；在职职工33人，离退休人员20人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1211.9万元，其中：一般公共预算1211.5万元（财政拨款1211.5万元、专项收入0万元、行政事业性收费收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他一般公共预算收入0万元），政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理的非税收入0.38万元，其他各项收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1211.9万元，其中：基本支出598.6万元，项目支出613.2万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出141.1万元、医疗卫生与计划生育支出27万元、资源勘探信息等支出1007.3万元、住房保障支出36.4万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出598.6万元，其中：工资福利支出465.1万元，商品和服务支出24.3万元，对个人和家庭补助支出83.3万元，其他基本支出25.7万元；项目支出613.2万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1211.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加164.2万元，主要增加了工资福利支出。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1211.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出141.1万元，占11.6%；医疗卫生支出27万元，占2.2%；资源勘探等信息支出1007.3万元，占83.1%；住房保障支出36.4万元，占3%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算598.2万元，其中：人员经费548.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费38.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，本单位未开展此项业务。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.5万元。2018年“三公”经费预算比2017年预算减少0.5万元，减少50%，原因是：坚持厉行勤俭节约要求，调减公务接待费预算。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，二七区工信委运行经费安排38.8万元，主要用于保障机构正常运行的支出，其中：办公费8.6万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费9.4万元、工会经费3.9万元、培训费6.6万元等。与2017年相比机关运行经费减少30.8万元，下降44%，主要原因是坚持厉行勤俭节约要求，压减了办公费、培训费、其他交通费用等商品和服务支出。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元，具体采购明细如下。
1．计算机，单价4500元，数量4个，共计2.28万元；
2．打印机，单价1600元，数量1个，共计0.16万元。
七、国有资产占用情况
2017年末，二七区工信委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、实务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、重点项目预算绩效目标
2018年本单位无新增重点项目进行绩效评价。
九、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务，财政对社会保险基金的补助、补充全社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、企业城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
4.资源勘探电力信息等支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括：资源勘探业支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。
5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
附件
