| 索 引 号：786213728/2018-00034 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区人民政府 | 关 键 词：预算,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
根据《中共二七区委二七区人民政府关于印发〈二七区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（二七发〔2015〕2号），设立郑州市二七区人民政府办公室，为区政府工作部门。
二、主要职责：
1、负责区政府的日常文书处理和日常事务工作。
2、协助区政府领导贯彻落实党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级政府部署的各项工作。
3、围绕区委、区政府的工作中心，及时做好信息收集和反馈，为区委、区政府领导科学决策、民主决策服务；根据区政府领导的指示，组织有关部门调查研究，及时反映情况、提出建议。
4、协助区政府领导审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。
5、负责国务院、省政府、市政府的公文处理和本级公文的归档及保密工作；负责区政府机要公文的管理工作，做好公文的收发、传阅、清退、立卷、归档；负责全区行政事业单位、社会团体的机要公文和常用公文的传递工作。
6、负责上级和区政府领导批示文件的办理落实；负责协调重大突发事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障等工作。负责区政府值班和区长电话工作，协助区政府领导处理群众来信来访和接待工作。
7、负责办理区政府工作范围内的区人大意见、议案，区政协建议案、提案，完成上级政府交办的人大建议、政协提案的办理工作。
8、负责区政府会议的准备、组织和服务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府领导活动安排。
9、负责区政府办公室行政事务、印鉴、保密、安全保卫等工作。
10、负责对外接待和外事侨务工作。
11、负责全区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作。
12、承办区政府领导和上级交办的其他事项。
三、内设机构
根据上述职责，区政府办公室设7个内设机构。
1、综合科
2、秘书科
3、信息联络科
4、区长电话室
5、文电科
6、外事侨务科
7、政务督查室
四、人员情况
政府办（及其二级机构）行政编制27名，事业编制76名。实有在职人员118人，离退休10人。
五、预算单位构成
纳入郑州市二七区人民政府办公室2017年度预算汇编范围的单位包括本级单位及下属二级机构郑州市二七区地方志办公室、郑州市二七区畅通管理办公室、郑州市二七区社会公共管理办公室、郑州市二七区金融办公室、郑州市二七区食品安全委员会办公室（此单位已因机构改革取消，因此本年无收入无支出） ，以上所有二级机构人事财务独立核算。
六、部门预算情况说明
收入支出预算总体情况说明 ：2018年度，一般公共预算收入1937.6万元，一般公共预算支出1937.6万元。与2017年相比收支均减少479.3万元，减少19.8%，减少原因为历年人员工资调整于2017年底基本落实到位且2018年度预算不含接待办和行政审批中心，此年度支出明显增加。
收入预算总体情况说明：2018年度，一般公共预算财政拨款收入1937.6万元，其中：行政运行（政府办公厅/室及相关机构）564.2万元,事业运行(政府办公厅/室及相关机构)942.6万元,其他政府办公厅/室及相关机构38.6万元，归口管理的行政单位离退休18.8万元，事业单位离退休4.0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出121.5万元，单位医疗48.6万元，住房公积金114.1万元，公务员医疗补助36.5万元。
支出预算总体情况说明：2018年度，一般公共预算支出1937.6万元，其中：行政运行（政府办公厅/室及相关机构）564.2万元,事业运行(政府办公厅/室及相关机构)942.6万元,其他政府办公厅/室及相关机构38.6万元，归口管理的行政单位离退休18.8万元，事业单位离退休4.0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出121.5万元，单位医疗48.6万元，住房公积金114.1万元，公务员医疗补助36.5万元。
财政拨款收入支出预算总体情况说明：2018年度，一般公共预算财政拨款收入1937.6万元，一般公共预算支出合计1937.6万元。与2017年相比财政拨款收入减少479.3万元，减少19.8%，减少原因为历年人员工资调整于2017年底基本落实到位且2018年度预算不含接待办和行政审批中心，此年度支出明显增加。
一般公共预算支出预算情况说明：2018年度，一般公共预算支出1937.6万元，其中：行政运行（政府办公厅/室及相关机构）564.2万元,事业运行(政府办公厅/室及相关机构)942.6万元,其他政府办公厅/室及相关机构38.6万元，归口管理的行政单位离退休18.8万元，事业单位离退休4.0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出121.5万元，单位医疗48.6万元，住房公积金114.1万元，公务员医疗补助36.5万元。与2017年相比一般公共预算支出减少479.3万元，减少19.8%，减少原因为历年人员工资调整于2017年底基本落实到位且2018年度预算不含接待办和行政审批中心，此年度支出明显增加
一般公共预算基本支出预算情况说明：2018年度，一般公共预算支出1937.6万元，其中工资福利支出1466.2万元，商品服务支出398.5万元，对个人和家庭补助支出21.3万元（退休费19.4万元、退职/役费1.9万元）。
无政府性基金
“三公”经费支出预算情况说明：我单位2018年 “三公”经费预算为34万元。2017年 “三公”经费支出预算数比2017年减少42.2万元。具体情况如下：
因公出国（境）费用为15万元（2017年为15万元），因工作需要申请此项资金，数额与上年度相同；
公务接待费15万元（2016年为57万元），因严格按八项规定执行，本着厉行节约原则，尽力减少不必要的接待费支出，且2018年度预算不含以接待任务为主要工作内容的接待办；
公务用车购置及运行维护费为4万元（2017年为4.2万元）,其中公务车运行维护费4万元，公务用车购置费0元。因车辆数量未变且每辆车经费数额由财政局下达，历年预算支出基本相近。
政府性基金预算支出情况说明：我单位及下属二级机构2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、机关运行经费：446.4万元（2016年度为754.9万元，较往年减少41%，因2018年度预算不含接待办、行政审批中心数据，导致2018年度此项经费较往年减少）。
八、政府采购支出情况:2018年政府采购预算9.4万元，其中：笔记本电脑2台(单价7000元，共1.4万元)、台式电脑6台（单价5000元，共3万元）、打印机5台(单价2000元，共1万元)、印刷一体机1台(单价2万元)、空调2台(单价3500元，共0.7万元)、文件柜5组(单价1500元，共0.75万元)、饮水机5台(单价1000元，共0.5万元)。
九、2018年无重点项目预算绩效目标。
十、国有资产占用情况：2018年我单位共有车辆1辆，为一般公务用车；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4、医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出等。
5、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
