| 索 引 号：777953265/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市商务局 | 关 键 词：财政,资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
1、贯彻落实国家、省、郑州市有关对外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，研究拟定我市对外贸易、国际经济合作的发展规划．
2、研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，指导流通领域信息化建设和对外贸易企业的体制改革、结构调整、资产重组及建立现代企业制度的工作。
3、研究拟定流通领域规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求情况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责商业服务行业管理工作。
4、负责国内外招商引资工作，贯彻落实东引西进战略，搞好综合协调和服务；审报、管理国(境)外经济组织驻登代表和办事机构。
5、负责组织整顿和规范市场经济秩序工作，会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查，负责成品油、润滑油的管理工作；负责拍卖、典当、生猪屠宰、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等管理工作。
6、执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划、许可证的申报和实施；负责国家、省、郑州市下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导协调加工贸易业务。
7、拟定和执行机电产品进出口中长期发展规划、年度计划；拟定进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。
8、推进全市科技兴贸战略；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
9、负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。
10、负责对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务工作；研究拟定我市境外投资管理政策。
11、负责外商投资工作；会同有关部门制定外商投资产业导向目录，参与拟定外商投资的发展战略和中长期规划；负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审核和限额以上、限额投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审报工作。
12、组织、申报、举办各种交易会、展销会、洽谈会和其他经济贸易活动。
13、负责局领导班子建设、党组织建设和思想政治工作，指导外商投资企业党组织建设。
14、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构4个：办公室（编制人事科）、招商引资科、商业管理科、特种商品管理科。
二级机构2个：登封市招商服务中心和登封市商务稽查大队。
（三）人员构成情况
截至2017年12月31日实有人员35名，（参公人员7人，全供事业人员28人，退休2人），享受遗属补助人员1名。
第二部分 2018年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算471.72万元，其中：一般公共预算471.72万元（财政拨款471.72万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2018年支出预算471.72万元，其中：基本支出471.72万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（2011301）229.28万元、招商引资（2011308）169万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.27万元、行政单位医疗（2101101）14.51万元、住房公积金（2210201）21.76万元、死亡抚恤（2080801）0.9万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出471.72万元，其中：工资福利支出259.81万元，商品和服务支出189.25万元，个人和家庭补助支出22.66万元；项目支出0万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算471.72万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加6.6万元，增加原因：工资及“三金”的正常调整。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算471.72万元，主要用于以下方面：工资福利支出259.81万元，占55.08%；对个人和家庭的补助支出22.66万元，占4.8%；公用及运转支出189.25万元，占40.12%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算471.72万元，其中：人员经费259.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴及社会保障缴费；对个人和家庭的补助支出22.66万元；公用及运转经费189.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算36万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费28万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，公用及运转经费安排189.25万元，主要用于日常工作的正常运行，其中：办公费45.3万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费28万元、印刷费10万元、邮电费6.9万元、电费3.6万元、会议费5万元、差旅费40万元、维修费8万元、工会经费4.05万元、取暖费1.7万元、设备购置费8万元、培训费6万元、其他交通费用14.7万元。
五、政府采购情况
2018年登封市商务局政府采购预算安排为0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为174.78万元。流动资产为5.78万元，占资产总额的3.31%；固定资产为169.00万元，占资产总额的96.69%。其中：公务用车2辆价值36.25万元； 其他车辆3辆价值29.55万元；无大型设备，为0万元；其他固定资产为103.21万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是政府采购预算安排数为0万元。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
