| 索 引 号：005303289/2018-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市林业局 | 关 键 词：财政资金,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-27 | 发布日期：2018-02-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标
第四部分 名词解释
登封市林业科学研究所2018年部门预算公开
第一部分：部门基本情况
一、部门基本情况
登封市林业科学研究所隶属于登封市林业局二级机构的事业单位，资产管理部门是登封市财政局国资科。登封市林业科学研究所执行的是事业单位会计制度，事业编制23人，实有在职人员18人，离退休26人。
第二部分、2018年部门预算公开表（后附）
第三部分、2018年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2018年收入预算178.87万元，其中：一般公共预算178.87万元（财政拨款178.87万元）。
二、支出预算说明
2018年支出预算178.87万元，其中：基本支出178.87万元。
（一）按功能科目分类，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出18.28万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元；死亡抚恤2.62万元；事业单位医疗7.31万元；行政运行99.3万元；其他林业支出35.88万元；住房公积金10.96万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出178.87万元，其中：工资福利支出129.4万元，商品和服务支出35.88万元，个人和家庭补助支出13.59万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算178.87万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加16.51万元。增加原因为人员工资及社保缴费有调整。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算178.87万元，主要用于以下方面：工资福利支出129.4万元，占72.34%；对个人和家庭的补助支出13.59万元，占7.6%；商品服务支出35.88万元，占20.06%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算178.87万元，其中：人员经费142.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、考核奖、基本医疗缴费、基本养老缴费、其他社会保障缴费、独生子女费、绩效工资、抚恤金、住房公积金；公用经费35.88万元，主要包括：租赁费。
（四）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与去年同期相比，数据持平。公务接待费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排35.88万元，主要用于租赁费35.88万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为1003.18万元。流动资产为40.37万元，占资产总额的4%；固定资产为962.81万元，占资产总额的96%。其中：房屋构建物面积为1939平方米，价值为180.17万元；公务用车辆0辆，价值0万元；其他车辆1辆价值3.77万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为778.87万元。
七、预算绩效目标
2018年我单位无预算绩效目标。
第四部分、名词解释
例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件